附表1

质量管理体系运行检查结果评价表

被检查单位：

注：检查组意见应包括:①检查组人数；②检查时间；③对质量管理体系运行有效性评价；④不符合项内容及整改完成时间。

附表2

质量管理体系运行检查表

被检查单位：

注：

a01534ebbcf78c67ab5c9d008d6fb498.png在评审意见相应栏内划 ；

6a09b7c46a417221c84b05dc7720b274.png体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。

d05806a91d1fe4875a3b01149d08d6b3.png不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

附表3

实验室整改项记录表

被检查单位：

项目部质量管理机构由项目经理、质检员、施工员、资料员、材料员等项目管理人员组成。项目经理是工程质量负责人，质检员履行日常的质量检查和管理，质量管理人员必须执证上岗，且不得兼任与项目安全管理相关及项目外的其他管理人员。造价1000万以下的工程至少配备1名质检员，造价1000万～3000万的工程至少配备2名质检员，3000万以上的工程应按专业配套组成质量管理组（不少于3名质检员）。

施工单位质量保证体系报告表：将施工、监理、勘察、设计单位的人员名、证书号等填全，施工、建设、监理单位盖公章上报质量监督站

*** 工程质量保证体系审查表（专业人员）

说明：

1、本表由建设单位负责填报，建设、监理单位负责人签章，在办理质量监督手续时提交；

2、本表一式四份，建设、施工、监理单位各一份，报送质监站存档一份；

3、内容应填写整齐，不得涂改，签字应手工填写，并加盖公章；

4、以上质量保证体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。

质量保证措施及质量保证体系

一、质量目标

    整体目标：确保优良，争创鲁班奖。

    1、道路工程

    道路施工过程中，路床压实度、基层压实度、沥青压实度及厚度的合格率均在100％,其余每道工序全部检查项目的合格率均达到90%以上。

    2、管道工程

    雨水、污水管道施工中主要检查项目的合格率为100%，非主要项目每道工序全部检查项目合格率的平均值都要达到95％以上。

    3、桥梁施工中主要检查项目的合格率为100%，非主要项目每道工序全部检查项目合格率的平均值达到95%以上。

    二、质量管理执行文件

    严格执行质量管理体系标准及其各种程序文件：现行《公路施工及验收规范》及招标文件

    三、组织机构

    为确保质量目标的实现，在施工现场指挥部成立一个项目经理为组长的工程质量管理领导小组，下面各个项目部成立qc小组，设置二级质量管理网络，对整个工程自上而下进行全面质量管理。明确规定各部门、管理人员在质量工作中的具体任务和权利，在整个工程进行中做到环环有人管，人人有专责，办事有标准，过程有检查，发挥全体管理职工的积极性，形成严密的质量管理组织系统，提高工作质量，以保证单项工程质量，实现工程项目质量总目标，达到优良标准。质量保证体系框图详见下页附表。

四、保证质量的具体管理措施

    1、建立施工组织设计审批制度

    2、技术复核隐蔽工程验收制度

    3、技术、质量交底制度

    4、二级验收及分部分项质量评定制度

    5、企业内部自检及奖罚措施

    6、编制本合同工程明确细致的质量计划，在施工生产全过程采取适宜的质量保证措施，资料和文件所有与质量有关的环节都处于受控状态，确保该合同工程满足业主要求。制定工程质量计划，抓好质量计划流程各环节的工作，推行工程质量计划，明确每一个岗位的质量责任，质量指标直接与施工人员奖罚挂钩，奖优罚劣，重奖重罚，分部分项工程质量检查指标均列入奖罚内容，促使全员都把质量放到首位，不断提高质量水平。

    7、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。

    8、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程质量。

    9、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。

    10、全部工作由我公司独立施工，确保工程每道工序施工质量控制的有效性。

    11、配属劳务队伍，选择操作熟练，工作责任心强，听从指挥，与本工程相适宜的队伍，并对劳务队伍进行进场、工序开工前，工序施工过程中的指导教育，确保每道工序质量落到实处，严格劳务队伍的质量考核制度。

    12、对顾客提供的物资严格按顾客提供产品的控制程序进行控制，并合理贮存和防护，确保最终产品满足质量要求。

    13、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。

    14、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。

    15、对采购的原材料等物资按规定要求进行检验和试验，认真做好进货验证，抽样送检、监督送样等工作，保证工程每部位所使用的原材料合格，保证工程质量。

    16、对施工全过程进行检验和试验，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。

五、岗位质量责任制

    1、总则

    1.1本工程质量管理责任制严格执行国家、交通部及本公司现行的质量责任制管理规定、制度。

    1.2坚决贯彻执行谁管生产谁负责质量，谁管技术谁监督质量，谁操作，谁把好质量关的原则。

    2、项目经理质量责任制

    2.1项目经理是经理部质量工作的组织者,领导者，对所承担的工程质量负全部责任。

    2.2主持召开工程质量工作会(定期或不定期)，对质量工作进行部署、检查、表彰和奖励质量工作中有显著成绩者，处罚质量事故的直接责任者，直至追究法律责任。

    2.3对全体职工进行“用户在我心中，质量在我手中”的思想教育，不断提高全体职工质量意识。

    2.4强化质量管理，保证人员稳定，树立质量监督人员权威，确保质量工作正常运转。

    2.5组织有关人员向班组操作者进行技术、质量交底，按施工程序合理地组织施工，对分项工程要先做好样板，攻点带面，经检查符合要求后，再全面组织施工，推动工程质量不断提高。

    2.6督促班组认真开展“三检”制，参加上级部门质量检查工作，主动为质检人员提供便利，并对存在的问题组织质量攻关。

    2.7每月一次工长、技术、质量、班组长联合大检查，随时掌握工程目前的质量情况，做好检查记录，找出问题根源，寻求解决办法。

    2.8对造成质量事故的直接责任者必须坚持“三不放过”的原则，按有关规定及时上报，不得隐瞒和袒护。

    2.9工程用料必须有厂合格证和试验合格证，不合格材料不准使用。对使用不合格材料所造成的质量问题及事故要负领导责任。

    2.10参加对质量事故的调查处理工作。

    3、项目技术负责人质量责任制

    3.1认真贯彻执行国家规程、规范和质量标准，确保项目经理部目标实现，在质量和技术上负管理责任。

    3.2负责编制本工程施工组织设计，施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。负责向工长、班组长进行详细技术交底，处理好日常技术问题，对工程负有技术质量监督责任。

    3.3经常深入施工现场检查施工人员是否按图纸、规范和标准施工，是否达到质量要求，对不按图纸、工艺标准及施工规范班组和个人，有权给予停工、返工、罚款处理。

    3.4认真熟悉图纸，及时办理变更、洽商。

    3.5积极参加质量活动，对关键部位的放线定位和样板项目，严格把关，督促有关人员做好隐检记录及其它内部资料的管理，对因没有及时检查、制止而造成的质量问题负有重要责任。