部门

序号

职能环节

廉政风险点

风险级别

防控措施

责任领导签字

办公室

1

公务接待

未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范围、招待标准，虚报冒领为个人或他人牟取利益

3

1、制定并公开公务接待制度

2、定期公开公务接待情况

2

会议会务

会务办会时，未按本单位制定的制度，超财政局规定的食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益

2

1、制定并公开会议制度

2、严格审批各类会议

3、严格审查会议支出

3

办公用品

违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益

2

1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。

2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。

3、严格执行政府采购制度。

4

印章使用

违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利

3

1、制定并公开印章使用制度

2、严格履行盖章审批手续

3、反馈调查处理结果

5

档案管理和保密工作

违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密

2

1、制定并完善档案和保密管理制度

2、严格履行档案借阅手续

3、严格责任追究

6

车辆

使用

违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故

3

1、制定并完善车辆管理制度

2、严格执行车辆使用审批及备案

3、严格责任追究

7

车辆修理

违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益

2

1.到政府采购指定单位修理车辆

2.大件修理实行多方询价谈判后报批

8

干部选拔任用

1、民主推荐不报告真实情况

2、民主测评作假， 失真

3、干部考察失察，作假

4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；

5、营私舞弊，暗箱操作

3

1、公开程序和信息

2、严格执行干部选拔任用条例规定

3、纪检监察监督

9

人员招录

1、资格审查失察或作假

2、面试时作弊

2

1、公开程序和信息

2、严格招录程序

3、纪检监察监督

10

评优评先及奖惩

1、不坚持标准

2、不采取民主方式

2

1、采用民主程序

2、坚持标准

3、公开程序

4、公示结果

11

党费管理

1、降低标准收党费

2、不符合规定使用党费

1

按规定执行并公开

12

党员发展

1．审批不符合条件的党员

2．审批不符合程序的党员

2

严格执行程序和标准，公示