隐患排查与治理效果评价制度

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第一章 总 则

为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，持续排查与治理安全生产隐患，超前预防和控制事故，创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境。安全生产隐患排查治理是防范安全生产事故发生的一项基础性、长期性、有效性工作，是建立安全生产长效机制的重要途径和工作平台，是一项涉及范围广、专业门类多、工作难度大的系统工程。公司把隐患排查治理作为加强安全生产基层基础工作的重要环节，不断创新工作方法，确保排查治理效果，为进一步搞好聚甲醛安全生产隐患排查治理工作，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）、《永煤集团安全生产隐患排查与治理的规定》的文件精神要求，结合公司实际情况，建立公司隐患排查与治理效果评价体系。

第二章 组织机构及其职责

着力创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境，公司构筑“三位一体”隐患排查与治理效果评价体系，即领导小组总部署，专业小组查隐患抓治理，安全、监督的三位一体隐患排查治理体系。

一、 安全生产隐患排查与治理工作领导小组

组 长： 总经理

副组长：分管副总经理

成　员：各职能部室主要负责人

二、领导小组职责：

1、全面领导安全生产隐患评估、排查与治理，部署重点工作，协调解决存在的问题，对公司所属各单位安全生产隐患评估、排查与治理情况进行指导和督促。

2、领导小组对全公司本专业安全隐患排查全面负责，定期召开全公司隐患排查会议，听取各专业、单位重大事故隐患的排查、处理及整改落实情况.

三、领导小组下设办公室，办公室设在安环部，王祥友兼任办公室主任。

办公室职责：

1、负责对各单位和专业组安全生产隐患评估、排查与治理的日常管理工作。

2、建立安全生产隐患评估、排查与治理信息管理台帐，通过数据分析反映安全生产隐患评估、排查与治理现状。

四、 成立安全生产隐患排查与治理专业组

公司成立生产工艺、机电设备、基建施工、安全管理等专业组。

1、生产工艺专业组

组长： 李武斌

成员：郭学群 李林 赵苏杭 宁晓泰 魏华权 宋同卫 曹志奎

2、机电设备专业组

组长： 王才重

成员： 姚亚峰 宋同卫 吴立新 杨琦 邵永涛 郭庆军 郜俊念

3、基建施工专业组

组长： 高存生

成员： 张雪峰 程建平 董力 刘晓民

4、群众监督组

组长： 汤世峰

成员： 何彤方 张滨 郭庆军 邵永涛 王宝顺

5、安全管理专业组

组长： 王才重

成员： 王祥友 赵国平 宁晓泰 郭学群 赵苏杭 陈西武 魏华权 宋同卫

五、专业组职责：

1、全面掌握各生产系统存在的重大安全生产隐患的数量、地点及其现状，及时跟踪治理进展情况；专业排查隐患小组组长组织专业小组成员对公司安全生产存在的隐患从严、从深、从细全面排查。隐患排查做到了横到边、纵到底，不留死角。

2、对重大安全生产隐患治理进行业务指导，审核治理方案，分析产生原因和危害程度，针对治理方案的缺陷和漏洞提出改进意见。

3、对重大安全生产隐患挂牌督办。

4、组织对重大安全生产隐患治理后的评价、验收和注销工作。

5、专业排查隐患小组排查的隐患，由各专业逐条按照 “五定”汇总后有安环部备案存档，对现场不能整改的问题专业小组跟踪落实。

6、专业领导对专业小组排查确认的各类安全隐患，亲自组织落实，制定治理措施。组织召开会议落实解决必需的人、财、物，落实治理措施，明确责任人、治理单位、治理时间，严格按照要求进行治理整改。

第三章 隐患排查与治理效果评价的内容

对危及安全生产的各类安全隐患，对日常检查、动态检查、定期检查、专项检查的隐患整改治理落实进行分析，重大隐患整改治理效果，重复隐患的防范措施及整改要求，进行效果评价。

一、评价的组织和实施

隐患排查与治理效果评价分专业安全生产经验效果评价和公司领导小组审核两个阶段。

1、公司每周各专业小组进行一次隐患排查与治理总结，召开一次会议，对存在的问题，各专业小组提出整改措施，对存在常见隐患、重复隐患、潜在隐患进行分析、评价，对已整改的重大隐患进行效果评价。评价合格后由主要负责人、分管领导签字后，报送公司领导小组审核。

2、公司隐患排查治理效果评价领导小组对报送的排查结果、分析、评价结果进行严格审核，提出审核意见。

二、公司隐患效果评价日常管理实行各专业分工负责制。

各专业分工如下：

1、生产工艺专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对聚甲醛生产隐患排查与治理工作进行指导，每月至少一次对生产主装置行全面检查，对甲醇原理罐区、中间罐区、甲醛生产装置、三聚甲醛、聚甲醛生产装置、锅炉、危险化学品库等重大安全隐患进行排查，对存在隐患结合生产实际情况制定整改措施。

2、机电设备专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对机电设备专业隐患排查与治理工作进行指导，并按照有关规定对机电设备进行检查、检修和技术性能测定情况、国家明令禁止或淘汰的设备使用情况进行检查；各种保护安装和试验使用情况、机电设备管理制度执行情况进行全面排查、对存在隐患制定整改措施。

3、基建施工组负责本专业的隐患排查与治理工作，对三期基建、安装施工过程中隐患排查与治理工作进行指导，对基建施工过程中的安全防护措施和施工质量的监督检验、施工方案的编制和执行情况，现场文明施工、安全用电、安全防护用品的使用及安全措施落实情况，建筑设备的使用、维护、检验情况，设备安装执行国家规范情况，应急预案的准备、隐患排查治理的情况，监理公司的工作效果、施工资料、验收资料等方面进行全面排查。对存在隐患制定整改措施。

4、群众监督组负责本专业的隐患排查与治理工作，参与监督班组安全隐患排查和治理；对班组执行安全技术措施及安全操作规程的落实情况，施工现场安全健康设施是否到位，重点、特殊部位作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，班组作业环境及各种生产设备、设施是否安全，劳动保护用品发放，发现重大安全隐患和在危及职工生命安全的紧急情况下，职工的避险措施等方面进行全面排查。对存在隐患制定整改措施。

5、安全管理专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对公司安全隐患排查与治理工作进行指导，对安全管理机构设置、人员配备、安全生产基础管理制度进行检查，领导干部值班、跟班、带班等工作作风和事故责任追究落实情况，隐患排查治理和事故应急预案演练情况。上岗人员持证上岗情况。对各专业效果评价体系的建立、落实情况情况进行监督检查等方面进行排查。对存在隐患制定整改措施。

三、隐患排查治理领导小组由总经理统一指挥部署，建立健全机构，明确职责分工，分管领导具体实施，各专业小组具体操作，负责专业检查、隐患排查治理具体工作，对本专业检查存在问题及整改措施方案进行汇总后报安环部备案。安环部搞好监督检查，对每个专业检查、排查进行总结，形成书面材料备查。主要包括以下方面内容：

1、各专业动态检查存在问题及整改措施，按照五定原则进行整改落实情况。

2、各专业专项排查存在问题及整改措施，对重点区域、重点隐患监控的实施方案。

3、各专业对本专业重大隐患的重点监控及跟踪记录。

4、各专业对本专业存在的重复隐患、难点隐患进行梳理，分析原因，提出整改方案。

四、各专业在实施过程中要不断完善、加以细化，形成统一部署、排治结合、过程与结果统筹的“三位一体”的隐患排查治理评价体系，为安全生产发挥积极的导向作用。

第四章 隐患排查与治理效果评价的监控

公司外包施工各单位要明确各自安全责任，实行《隐患排查与治理》制度。由安环部、项目部对施工单位下达《隐患整改通知书》。收到《隐患整改通知书》的单位，应立即按要求进行整治，隐患整改治理完成后，施工单位填写《隐患整改反馈单》报送安环部，申请安环部及有关单位进行验收。验收单位对验收合格的隐患在隐患反馈单上签字，并通知检查人员该条问题经验收已合格，检查人员进行二次复查。凡验收不合格的，追究施工单位负责人的责任。

1、每周专业组应不定期到现场查找安全隐患，对隐患地点、隐患状况、隐患原因、整改单位、整改负责人、整改时间，建立安全隐患闭环管理台帐，确保安全工作实现了全方位、立体式、多角度的可控。

2、公司安全监察员除了要对当班生产安全情况进行写实填写外，并要求安全监察员在隐患通知单上填写安全隐患整改负责人和整改时间、整改措施，并由整改负责人在隐患通知单上签字确认，以“检查、登记、纠正、整改”的方式，对存在问题责令被检查单位立即或限期整改。

3、各专业组人员及安全监察员实行“谁检查、谁负责、谁复查”的检查责任制，对被检查单位的隐患整改情况进行跟踪落实，全面推行了安全隐患的“闭环管理”。

4、并对存在隐患又逾期不改的单位及个人，坚决依据《现场安全生产管理办法》进行处罚。对影响隐患整改的每一个环节进行分析，查找未整改的原因，由有关厂部进行技术指导，安环部落实督导，进行总结分析，对于疑难隐患、各职能部室共同协助处理，确保逐条隐患落到实处。

第五章 附则

一、本制度未尽事宜按照公司其他相关管理制度及国家标准执行。

二、本制度自下发之日起执行，解释权归XXXX有限公司。