北京市丰台区融媒体中心

2019年度部门决算(草案)说明

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区融媒体中心为区政府所属正处级全额拨款事业单位，为独立核算事业法人。共有12个内设部门：综合办公室、党建办公室、财务管理部、指挥调度部、融合报道部、研究培训部、融媒产品部、信息发布部、群众工作部、策划编辑部、品牌合作部、技术保障部。

北京市丰台区融媒体中心的职责是：宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用；负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设；负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务；负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作；贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制77人，实有人数69人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4037.26万元，比上年增加1524.02万元，增长60.64%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计3809.16万元，比上年增加1295.92万元，增长51.56%，其中：财政拨款收入3809.16万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计2989.94万元，比上年增加476.70万元，增长18.97%，其中：基本支出1965.79万元，占支出合计的65.75%；项目支出1024.15万元，占支出合计的34.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入3809.16万元，比上年增加1295.92万元，增长51.56%，主要原因：新增区级融媒体中心建设1011.86万元，丰台区域融媒体文化宣传项目102.17万元，2019年岗位绩效169.21万元，2019年绩效津贴34.82万元等。

2019年度本年财政拨款支出2989.94万元，比上年增加476.70万元，增长18.97%，主要原因：新增《丰台报》相关费用311.00万元，丰台区域融媒体文化宣传项目102.17万元，“北京丰台”客户端（一期）45.92万元，政务微信与维护服务19.00万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2989.94万元万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.78万元，占本年财政拨款支出0.06%； 文化旅游体育与传媒支出2516.50万元，占本年财政拨款支出84.17%；社会保障和就业支出196.00万元，占本年财政拨款支出6.56%；住房保障支出275.66万元，占本年财政拨款支出9.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1.78万元，比2019年年初预算减少0.02万元，下降1.11%。其中：

“组织事务”2019年度决算1.78万元，比2019年年初预算减少0.02万元，下降1.11%。主要原因： 在节约资金的情况下，完成该项目。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算2516.50万元，比2019年年初预算增加270.31万元，增长12.03%。其中：

“文化和旅游”（款）2019年度决算410.99万元，比2019年年初预算增加339.99万元，增长478.86%。主要原因：2019年机构改革将原宣传部新闻中心项目经费划转至融媒体中心，其中包括：《丰台报》相关费用311.00万元，“北京丰台”客户端（一期）45.92万元，政务微信与维护服务19.00万元等。

“广播电视”（款）2019年度决算2105.51万元，比2019年年初预算减少69.67万元，减少3.20%。主要原因： 财政追加2019年岗位绩效169.21万元，2019年绩效津贴34.82万元等；财政收回聘用人员保障经费133.83万元，办公经费71.82万元，丰台区域融媒体文化宣传项目50.11万元，新媒体业务运维项目18.01万元，专用设备运维费11.00万元等。

3、“社会保障和就业支出” （类）2019年度决算196.00万元，比2019年年初预算减少22.28万元，减少10.21%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算196.00万元，比2019年年初预算减少22.28万元，减少10.21%。主要原因：由于养老保险缴存比率单位部分降低，财政收回未规范在职人员经费（养老保险）19.58万元。

4、“住房保障支出”（类）2019年度决算275.66万元，比2019年年初预算减少75.81万元，减少21.57%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算275.66万元，比2019年年初预算减少75.81万元，减少21.57%。主要原因：由于人员变动，财政追加住房公积金4.88万元，收回住房补贴80.69万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1965.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数2.60万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算7.13万元减少4.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.13万元减少1.13万元。主要原因：严格公务接待管理，减少业务性接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.60万元，比2019年年初预算数6.00万元减少3.40万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数2.60万元，比2019年年初预算数6.00万元减少3.40万元，主要原因：严格公车使用管理，减少公车不必要支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险1.24万元，公务用车其他支出1.36万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.87万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无此项支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额73.88万元，其中：政府采购货物支出13.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出60.86万元。授予中小企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的18.79 %，其中：授予小微企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的18.38%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆3台，57.14万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无国有资本经营预算财政拨款收支

六、政府购买服务支出说明

无政府购买服务支出

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区融媒体中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的93.33%，涉及决算金额1018.39万元。评价结果总体良好。

二、聘用人员保障经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

该项目为2013年解决聘用人员经费保障、维护宣传队伍稳定而确立的以人员经费为主的项目经费，具有延续性特点。项目是区财政局与原广电中心在广泛调研与论证的基础上确定，项目实施主体为原广电中心，区财政局全面负担原广电中心聘用人员经费（当时聘用人员为38人，退休返聘人员7人），按当年在编人员工资核定标准核定聘用人员工资及五险一金480.90万元，退休返聘人员经费18.00万元，用于弥补中心办公经费的公用经费核定定数28万元。整个项目资金统筹使用。

2012年，编办明确撤销原广电中心下属自收自支事业单位网络中心。为保证及时完成撤销工作，2013年底经与财政局沟通，网络中心原有4人转入广电中心聘用人员，聘用人员经费不变，实际为42个聘用人员使用该项资金发放工资。

2016年，聘用人员实际在岗人数40人，财政局明确2017年预算收回2人经费，从2017年起，聘用人员保障经费调整为504万元。

2017年下半年区相关会议明确财政保障原广电中心聘用人员38人经费。

2019年区广电中心机构改革后更名为融媒体中心，财政延续以前年度拨付聘用人员保障经费504万，但财政要求按照实际人数核定支出，年中收回129.28万元，实际可支出金额为374.72万元。

（二）评价结论

聘用保障经费项目，项目立项依据比较充分。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相应的管理制度，提高绩效管理水平。该项目总体评分为85分，级别为良好。

（三）存在问题

1.缺少项目申报的可行性论证报告。未就本部门的人力资源构成和薪酬水平进行分析，对于外聘人员需求的必要性说明的不够充分；现有聘任人员的工资构成和水平分析不够充分，对于本部门外聘人员占部门人员经费比例较高的原因和理由等阐述的不够充分。

2.用单位绩效工资分配方案代替实施方案，项目管理不够严谨。

3.单位的管理制度不够健全和完善。如，未见外聘人员管理和考核管理办法。

（四）建议

1.建立健全管理制度，特别是制定外聘人员管理和考核管理办法。

2.全面分析聘用人员的工资水平。对于聘用人员的经费，应当对聘任人员的岗位设置情况进行分析，与现有在职人员的工资水平进行比照。