当前位置：首页> 最新版生鲜连锁超市运营项目商业计划书

最新版生鲜连锁超市运营项目商业计划书

时间：2019-12-30 21:11:43 下载该word文档

生鲜连锁超市运营项目

商业计划书

一、项目概述

（一）项目背景

民以食为天。生鲜商品是每个家庭都不可缺少的生活必需品，自“三鹿、苏丹红”事件后广大消费者对食品安全、品质格外重视；新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜商品已经成为人们日常生活的渴求。

目前，**市有六个海鲜批发市场，海鲜超市有**家左右，但是分布不均，不便利市民购买；而且物价偏高，短斤少两现象时有发生，服务理念落后，质量没有保障，满足不了广大市民的需求。

**公司经过多年经营实践和市场调研，针对生鲜市场状况，按照国家、市政府关于加强食品安全提出的四最要求，制定出在大连地区建设家**生鲜连锁超市的创业发展规划。

（二）项目简介

1、项目名称：**生鲜连锁超市

2、项目投资单位：**公司

3、项目投资规模：投资**万元（人民币）

4、建设规模：**家连锁店

5、经营方式：连锁直营、股份合作、特许加盟

6、建设地点：**市及**地区

7、项目建设期：年— 年

8、发展战略目标：以**地区为主打市场，全面营造**连锁超市品牌，发展支点辐射**地区。

**连锁超市项目（以下简称为连锁超市）是**公司通过整合**源头资源、深加工食品、部分农副产品供应链，实现产、销对接，前店后补给的连锁经营体系；以经营海鲜产品、熟食品、部分生鲜品、农副产品为经营特色，由连锁超市门店、仓储、物流配送、食品深加工厂、产品供应链等多业态组合的超市运营系统。

二、市场分析与定位

（一）生鲜、农副产品产量状况

（二）资源企业状况

（三）消费状况

2011年全国居民人均主要食品消费情况表

我国城镇居民人均年主要商品购买量表

（四）超市交易分析

1、交易持续性

生鲜品是日常生活所必需的，具有交易重复性，供求量大，价格弹性小，交易次数多等特点；消费者不会预知某种生鲜品价格而大量购买，而是喜欢新鲜的生鲜商品，所以超市生鲜品交易要天天进行。

2、复杂性

传统的生鲜产品市场交易渠道环节多，透明度不高，交易信息的对称性较差，受自然条件影响，生产和需求存在不可预知性，直营连锁能整体上降低成本、减少风险。

3、较高的运营费用

生鲜产品市场交易成本大，运费成本高，附加值低，连锁经营模式可以减少运营成本，缩短交易时间，交易成本越大，节省成本空间越大。

4、市场特征

生鲜品市场变化快，信息量大，更新快，时效性强，把握商机就获得市场份额，要不断寻找新的更加适合的交易对象和产品；连锁超市凭借管理公司的ERP信息系统和网络营销系统做支持，在这方面具有超强的优势和发展空间。

5、竞争激烈

目前大部分生鲜商品处于供大于求的状态，局部竞争非常激烈，导致价格波动大，质量差异大，资金占用大；固定农贸市场的环境差，大型超市生鲜品种少，连锁超市可利用集合优势，创造品牌市场，个性化产品，凸显经营特色，通过配套服务，全面提升连锁超市的竞争能力。

6、保质期要求严格

生鲜品具有时效性、季节性、不耐保存、易腐烂、脱水等特点，必须快速交易，要有完备的运输、储存手段；连锁超市由仓储物流中心统一配送，调剂余缺，利用电子商务扩宽销售渠道，实现网上交易和超市直营相结合的经营方式，使生鲜品保质期内销售最大化。

（五）市场竞争分析

1、农贸市场

1.1农贸市场优势

农贸市场是传统的生鲜交易场所，规模较大，商贩众多，经营成本低；种类丰富，各种价位、各种档次、各种新鲜程度的生鲜应有尽有，选择范围广；客流量大、销量大、产品更新快，是最强的竞争对手。

1.2农贸市场劣势

农贸市场分布对大多数市民来说不很方便，品质没保证，“三品一标”（无公害、绿色、有机。产地标注）的产品成本高，而且难以找到；管理混乱，卫生条件差，治安环境不好，生鲜价格偏高，消费者心理定位低。

2、商超生鲜专柜

2.1生鲜专柜优势

大型商超规模大，商品齐全，购物环境好，迎合目标消费群体的心理需求，他们在购物时会顺便在生鲜专柜买一些生鲜商品。同时商超货源稳定，品质安全有保障，辅以有力的促销，消费者绝大多数人认为购买的生鲜商品的质量高，有安全保障。

2.2生鲜专柜劣势

相对农贸市场而言，商超专柜价格高、便利性差、品种少，据调查80%的消费者认为商场卖生鲜的价格高；当消费者专买生鲜品时，70%的人表示不会特意去商场买的；特别是高峰期时排队收银现象严重。

3、小区生鲜店

**市各较大的社区分布着零散的生鲜店或以生鲜为主打的小区超市，具有便利性、熟知度高的优势，能解决就近住户的燃眉之急，适合工作忙碌人群的需求；但是这些店品种不全、价格偏高、卫生差、质量没保障、新鲜度较差等问题；其中大部分超市或生鲜店以经营水果、蔬菜为主，专项经营海产品和肉类的专卖连锁超市少之又少，而且不专业，可信度较差。

4、流动摊贩

流动摊贩集中农贸市场边沿或小区门口、主要通道，具有很好的便利性、新鲜度好的优势，同时存在品质难以保证、诚信度差、价格高等问题。

以上四种传统的生鲜销售形式普遍存在以下问题：

第一，价格偏高而且混乱。从产地到达消费者要经过许多环节，层层的利润使生鲜的价格不断提升，并且各个环节的价格不一致，导致各种销售渠道的生鲜价格不稳定；

第二，新鲜程度不稳定。缺乏规范化的市场管理体制，很多生鲜都是“水鲜”假象，商贩注水、喷水使不再新鲜的生鲜品达到表面的“新鲜”；而且生鲜销售过程要经过很多中间环节的流转，新鲜度更是没有保障；

第三，无法保证无农药残留。由于没有食品安全监控体制，不能保障生鲜品的无害、绿色、有机，而且媒体不断报道生鲜催熟和食品安全问题，容易产生购买心理危机。

第四，不够便利。便利性是相对的，对于居民生活水平不断提高，物资需求越来越多丰富的现代社会，以上四种传统销售形式达不到方便快捷的销售程序。

第五，没有形成现代市场发展的品牌效应。只是简单的、随意的粗放式的销售与管理；

第六，没有品牌效应，不能形成忠诚消费群，仍停留在原始的消费意识形态中，此现象对于快速发展的现代化大连市是一种落后的标志。

5、连锁超市

连锁超市是现代的商业运营模式，立足于“产”“销”对接，采用实体店与网络相结合的经营方式，把新鲜的生鲜商品直接推向消费者，适应消费者快节奏的生活方式。满足消费者对质量、服务、便利、价格等各方面不断提高的需求。

连锁直销是时尚的运营模式，通过建立直营连锁和特许加盟、合作经营，对城市住宅集中区进行有效覆盖，缩短城市居民的直线购买距离，节约购买成本、时间成本，且易形成规模效应，品牌效应。

“产”“销”的对接，省去了传统生鲜销售过程中繁杂的中间环节，使其更具成本优势；供应地与消费终端的直线式连接，有利于产品质量安全保障和过程追踪。

利用国家、政府新农村建设方面的有利政策和农村向城镇化演变过程中的资源和机会，整合生产资源、供应资源、商品资源、配送资源、网络资源、品牌资源，服务资源，发展连锁超市，实现公司产业链扩张的目的。

（六）项目定位

以源头市场为后盾，跳出批零差价的局限性，向产地资源延伸，形成供应链上的优势，以此获得利润空间；建立供应链渠道，把握超市经营方向，与农贸市场共生存、共发展。因此，超市建设必须做好以下几个方面的合理定位。

1、建在社区：购买便民、价格惠民、服务亲民的**超市；

2、目标顾客：关注社区家庭，锁定中高收入的消费群体；

3、商品结构：按8：2法则配比商品结构，生鲜日配，产品专业化、个性化或多样化；

4、经营特点：创新经营模式，品种、品质、价格贴近消费者需求；

5、专业水平：环境整洁、卫生干净、服务配套；

6、装修要求：门店装修具有品牌特色：体现出简洁、明亮、舒适的购物环境。

三、经营模式及营销策略

根据市场行情，设定具有竞争力、诱惑力、亲和力的价格体系，提升经营活力，吸引更多的消费群体；适时开展灵活多样促销活动，亲和、激励、稳定客户关系；启动电商平台，扩大经销范围，增加销售总量。

（一）经营模式

管理公司+供应链+仓储配送+连锁超市的直营模式。整合上游供应链，使用“渔公码头”品牌，直接配送到连锁超市。以直销形式面向社区家庭和餐饮客户。

word/media/image1.gif

客户体验

超市经营模式

1、低价销售

整合源头市场资源，组合供应商、捕捞公司、养殖基地为超市补给供应链，集中批量采购，降低采购成本，底价进店。

2、方便快捷

将超市实销与网销融为一体，超市既是卖场又是体验店，消费者可以就近购买到超市产品，或足不出户地在网上购买到超市产品。

3、保证质量

源头进货，现场验收产品质量，保障进店产品的品质安全，仓储及

在店产品按质检流程加以控制。

（二）超市经营理念

1、最合理的布局

以居民社区，旅游观光区、商贸区、交通枢纽区为建店的指导思想，满足社区居民就近需求，让消费者不费劲地找到方便快捷的海鲜超市，买到理想的商品。

2、最优化的产品结构

以**产品为主导，适当引进国内外其他**产品为补充；以深加工食品，农副产品做辅助，形成突显本地特色的多品种、多品牌、多样化的产品结构。

3、最优惠的价格体系

坚持“薄利多销”的原则，制定合理的价格体系和促销政策，让消费者享受到全市最低的平价产品。

4、最严格的质检管理

配套相应的质检设施，严把进货质量关，将食品安全检查作为日常管理的重要手段，贯穿于超市运营的各项工作中，确保超市产品的品质安全。

5、最规范的管理控制

打造为社区服务的商企形象，做好生鲜零售业服务社区的领军者。建立一整套管理制度，从进货到超市营销整个过程处于控制状态，使超市各项工作有章可循，按规范运营。

6、最完善的服务系统

员工上岗前要进行食品安全、产品知识、服务技能等方面的培训，增设“亲民、便民”的服务项目，如：宰杀、清洗、即食加工、饮食咨询、邮送等服务项目，建立物流配送系统，做好方便消费者的各项服务。

7、最严厉的处罚

实行制度化管理，对假冒伪劣，短斤缺两、抬高物价等行为做严格处罚，确保消费者利益不受伤害。

8、最严肃的问责

确定食品安全的岗位责任，追究食品事故的相关领导责任，经济责任及司法责任。

（三）经营策略

1、产品策略

优化产品结构，确定品种比例，方便、快捷地展示产品，体现专业化的生鲜超市中应具备的消费品类，最大满足消费者的需求。

1.1 精准确定经销品类

以家庭食用为主流，提供饮食生活所必要的生鲜、熟食、调料、粮油、果蔬、农产品等产品，每店经营品种为种；精品占比重20%、大众品占比重50%、特价品占比重30%的组合策略；每天推出一两种，数量有限，价格低于市价的特价产品，以此制造价格新闻。

1.2 清晰分类经营品种

按品种分类、归类，合理摆放与展示，柜台、货架、橱柜、橱窗、吊杆等安放要有秩序和层次，便于购买和挑选；营养价值高商品用卡纸分类写下来，标注在各类陈列区域，让供消费者了解。

1.3保证产品质量

绿色生鲜要求农药残留低、有害物质少；新鲜度高，生鲜尽量每日更新，隔夜生鲜应标明后作打折促销处理。

1.3 辐射产品经营范围

按消费者需要提供粗加工服务项目；对价值含量高的分类包装，如塑料膜热保鲜收缩包装，用可回收处理的包装袋。

1.4 附带服务

开设空中菜篮网站，公布信息（日报价、菜样图、厨房贴士、营养搭配、每日开心小菜、天气预报），设置糖尿病、高血脂推荐区，自助电子配菜系统，并提供制作方法和增强免疫力搭配，减肥营养搭配，美容功效的产品组合。

2、价格策略

以薄利多销为定价原则，精准地把握“成本、费用、加价比”三大定价核心，考虑消费者接受程度，市场平均价格水平及压制竞争对手，产品供应状况等定价要素，制定适合价格体系。实行优质中价或优质平价的价格策略，让价格更有诱惑性、可比性、竞争性、即时性，又达到实现利润的目的。

定价体系表

（四）销售策略

超市销售实行双轨制，门店实销和网销融为一体，超市既是卖场又是体验店。

1、直接销售：店员与顾客接触，面对面服务；

2、联合物管销售：物管收集信息，由工作人员送货；

3、电话预购：设订购电话，按时送货上门，收取服务费；

4、网上订购：信息中心收取订单，下派附近分店有偿送货。

（五）促销策略

通过海报或电子屏、网上在线、微信平台选择适当时间、适当地点、适当方法，运用广告、公共宣传发布促销信息，引导消费者购买所需商品，达到促销目的。因此，促销活动要有针对性和目的性。

促销模式

（六）渠道策略

超市是供应链的末端环节，生鲜品在进入超市前做好标准化定制（规格、质量、数量、品种），超市就会减少经营损耗和成本浪费。建立“公司+养殖、种植、捕捞”的供应链渠道，把源头产品直接送入超市，实现产销对接一站式经营。

word/media/image2.gif

word/media/image3.gif

加价加价、运费加价加价

word/media/image5.gif传统商品流通渠道

word/media/image6.gif

加价运费加价

连锁超市商品流通渠道

（七）服务策略

连锁超市是组织化、规范化、规模化的运营系统，在经营管理中要结合质量管理认证体系，建立以“顾客为中心”的售前、售中、售后服务程序；做到“人无我有，人有我优，人优我新”，以此提升产品附加值，让消费者获得最大限度的满意；建立忠实的消费群体，

1、售前服务

通过广告或店内告示等宣传手段介绍服务项目，经营方式，让广大消费者了解超市，熟悉网络销售方法，扩展超市营销范围。

1.1 设立网上在线电话及QQ在线咨询服务，热情接待一切来电、来函，来访顾客，悉心介绍超市商品结构和经营特点，设立留言区，了解顾客需求，并尽一切可能给予满足。网上发布每日菜价信息，新品信息，让消费者及时在网上看到超市经营的各种商品的信息。

2、售中服务

接待、解答顾客在店或网上购买生鲜时的提问，并给予一定的折扣优惠；顾客购买下单后选择顾客在家等候时间段，及时送货上门。

3、售后服务

3.1 产品服务：对于在店购买或网上订购的生鲜，要征求客户意见是否宰清洗、包装、冷藏；熟食进行真空包装，确保所有产品都新鲜安全。

3.2 送货服务：在固定送货段将所配送的商品由专用的运输车送到小区门口，等待顾客按订单号来取货。并提醒顾客哪些产品需要立即冷藏或处理方法，同时会提醒顾客当场检验产品是否有质量问题，若有立即退货。

3.3 投诉服务：顾客发现产品质量问题时，当场与工作人员进行验证，然后立即退货；顾客拿回去的产品，在半小时内没有人为破坏的前提下发现产品质量不合格的可以在网上或电话投诉，公司将派出专门验货人员进行证实，若情况属实，将予以退货；对工作人员的服务态度投诉的公司向顾客道歉并对被投诉人员进行教育和培训，情节严重的予以开除。

3.4 建议服务：对于市场上出现的新产品，而超市或网店未及时更新或漏掉的，欢迎顾客提出建议，公司将及时更新产品，并对采纳建议的顾客予以奖励；对于顾客的其他合理化建议，经讨论，予以改正或采纳的也要给与奖励，作到“顾客就是上帝”，培养消费者参与意识。

（八）客户策略

建立客户档案，确定目标客户和典型客户，使他们成为忠诚客户和朋友。激发周边客户购买我们产品和享受服务的激情。理由是：

第一，产品价格低于市场价，价廉物美；

第二，食品安全，卫生把关，保证新鲜和安全；

第三，提供增加附加值的服务；

第四，提供送货到家，速度快，方便消费者，节约时间。

客户类型：白领阶层、高薪阶层，老年阶层,深入到客户家庭；大型客户包括：酒店、餐馆、企业、事业、学校的食堂。

（九）质量策略

源头进货，现场验收产品质量，保障进店产品的品质安全，仓储和门店产品按质检流程加以控制。

实行质量控制：设立质检部门，制定质检程序，确保生鲜质量安全，让消费者“买得放心，吃得安心”。

（十）品牌策略

朔造门店形象，美化商品展示，使用先进的设备设施，运行合理的价格体系，保障品质安全和配套服务项目，将企业文化融入超市经营管理之中，全面打造**连锁超市的品牌形象。

四、项目建设规划

（一）商圈划分

1、成熟的中央商务圈

城市核心商业区域：适合建设品牌形象连锁超市，经营中高档生鲜产品；无论是本地人还是外地人都会去购买各种商品。

2、成型的商圈

区域性的商务办公区或开发区：适合建服务功较强的精品超市，经营中高档生鲜产品；这里的消费者来一般是生活节奏较快、追逐时尚潮流的年轻人。

3、社区型的商圈

居民社区：以便利、便宜为原则，以稳定的居民为对象；以半径500米为主商圈，半径1000米为次商圈，1500米为第三商圈；步行所需时间分别为8、15、20分钟左右，经营面积为50~80~120~200平米。服务对象主要是本社区住户和周边居住的消费者。也有来自商圈之外的购买力，如流动购买力、特殊关系购买力等，但所占比重很小。

4、主要街道商圈

4.1准确划分客流购物街道和消费目标街道。消费者在购买生鲜时自然想到的街道，能够提升店铺的形象，又有助于增加人气。

4.2 在店铺选址时，要根据客层定位和品牌定位，选址地点要和品牌定位相协调，不怕和竞争对手在一起。

4.3按街道走向确定商圈范围。在该商圈范围内寻找合适的铺面，确定开店数量。

（二）连锁超市建设

1、建设目的

1.1为消费者提供便利的购物条件

1.2 为消费者提供适销对路的商品

1.3 为客户提供优质的服务

1.4 为公司创造利润，推动连锁事业的发展

3、建设选址

3、VI设计

3.1标识识别

VI系统设计：广告牌匾、宣传品、展示柜、包装物、店面标识、通用符号、车体设计、服装、赠品设计、办公用品等体现连锁超市经营特点，形象特征，品牌涵义。

3.1.1标志设计

标识设计、标准字体、标准色系、图形组合、印刷品。

（三）组织架构及部门设置

1组织架构

2部门设置

2.1管理中心

负责超市的人事管理，员工招聘，岗位培训，劳动、福利、薪资管理；信息管理，收集信息，分析整理，提供各种经营数据；电子商务运营管理，建立客户档案；市场调研及制定各种营销策划方案和产品研发工作。

2.2发展中心

负责制定连锁超市系统的发展建设规划，及供应商、合作加盟招商和超市扩展工作；以及超市各店的营建设计，施工现场管理等工作。

2.3行销中心

负责超市系统的产品、设备、用品的采购供应，开发维护供应链渠道，检验进货质量，控制采购价格，减少采购费用，合理安排储备周转量及安全管理，组织各超市的物流配送等工作。

2.4运营中心

负责超市系统的运行管理，包括品质管理，设备实施运行管理，服务管理，价格管理及物业管理；定期、随机相结合的质量检查，库存、在店产品检查；确定经营品类，监督、管理价格运营；制定经营计划，调节供货数量、品种、质量等运营管理工作。

2.4.1完成各超市门店的产品配送工作；

2.4.2指导门店商品陈列，制定商品陈列标准，并指导实施；

2.4.3对门店商品销售状况及顾客需求进行分析，根据实际情况引进新商品，处理滞销商品；

2.4.4对采购的商品品质、数量、价格、进行稽核检测，制作商品检测报表，严格控制商品质量。

3、部门人员配备

3.1职能人员配备

表：职能人员配备表

3.2 基层人员人数配置

表：基层员工配置

4、企业文化

4.1 核心理念

4.2 我们的管理方针

4.3 使命

4.4 愿景

5、管理建章建制

5.1管理制度

5.1.1考勤制度

5.1.2卫生管理制度

5.1.3报表管理制度

5.1.4能耗管理制度

5.1.5设备管理制度

5.1.6固定资产管理制度

5.1.7采购管理制度

5.1.8现金管理制度

5.1.9工资管理规定

5.1.10奖惩制度

5.1.11货架作业制度

5.1.12商品配送制度

5.1.13会议管理制度

5.1.14耗材领用制度

5.1.15仓库管理制度

5.2管理手册

《店长操作手册》、《运营手册》、《产品管理手册》、《培训手册》、《员工手册》

（四）超市管理

1、店面管理

1.1 店长责任制管理模式；（流程）

1.2 销售额、盘点差额与工资挂钩的方式；

1.3 定期盘点，找出问题，减少隐患，与员工责任挂钩；

1.4 设立督导部门，检查监督商品质量、价格及员工纪律；

1.5 人员定编定岗，控制人员及费用；

1.6 施行费用考核制，员工参与店铺管理与发展。

2、产品管理

2.1产品结构配比

2.2 进场制度

检验三证：产地证、检验合格证、经营许可证，签订供应合同；

2.3 销售报表（日报、周报、月报）（后附表）

2.4 采购申报表（后附表）

2.5 滞销品报表（后附表）

2.6 畅销品统计报表（后附表）

2.7 产品的奖罚制度（手册编辑）

2.8 产品的配备申报制度（手册编辑）

2.9 临近品的处理报表（后附表）

2.10 销售考核（后附表）

2.11 促销管理制度（手册编辑）

3、库存管理

3.1库存报表管理（后附图表）

3.2商品的周转与库存（手册编辑）

3.3调货申请表（后附表）

3.4退货管理规定（制度汇编）

3.5商品配送管理制度（制度汇编）

3.6滞销商品考核（岗位职责）

4、ERP系统管理（岗位职责）

4.1操作员的管理规定

4.2操作员的保密规定

5、防损管理（制度汇编）

5.1员工内盗的处理规定

5.2损耗管理规定（自然损坏、盗损、人为损坏）

5.3耗材管理

6、店内促销管理

6.1促销的申请

6.2促销管理规定

6.3促销考核

7、超市作业流程

word/media/image8.gif

word/media/image9.gif

word/media/image10.gif

word/media/image11.gif

word/media/image12.gifword/media/image13.gif

word/media/image14.gif

超市作业流程图

8、配送中心业务流程

8.1门店订单

门店按规定时间向配送中心指定邮箱发送进货订单；订单要求：数量、规格、质量、时间、地点等必须准确、详实、清楚；

8.2订单处理

配送中心信息系统将各门店的订单汇总，形成总的采购进货计划，向各相关的供应商发送进货计划。

word/media/image15.gif

word/media/image16.gif

word/media/image17.gif

word/media/image18.gif

word/media/image19.gif

订单处理流程

8.3进货、配送流程

按超市申购计划，向供应商下进货订单，组织进货，集中验收质量、数量、品种。

按配送路线选用的先后次序来决定商品装车顺序，并在商品配送途中进行商品跟踪、控制。运输至各店后将货物与相关收货人员进行交接，抽样部分商品进行二次复检，并签字确认。

word/media/image20.gif

word/media/image21.gif

word/media/image22.gif

进货计划

进货配送流程示意图

8.4分拣流程

要求：整理、捆扎、包装、装箱

word/media/image23.gif

word/media/image24.gif

word/media/image25.gif

分拣流程示意图

五、项目建设进度

1超市项目建设进度（详见表）

2实施进度

3发展规划

4、供应链建设

建立连锁供应链体系，与上游资源产地建立合作关系，甚至以入股方式合资或包量、包销、包市场等形式建立原料供应基地；并与部分前景看好的农副产品做包销代理；同时加快熟食品研发与加工厂合作，提供技术资料，原料、包装、市场、品牌等多种形式的合作，组建资源供应链体系。

word/media/image26.gif

word/media/image27.gif

信信

总数息息总数

部据控反部据

指反制馈指反

word/media/image28.gif 另馈令馈

word/media/image29.gif

令馈总数

指反部据

据息指反

数信令馈

word/media/image30.gif 数据互通

数据互通

供应链流程图

5、仓储物流系统建设

六、投资估算与资金来源

（一）总投资预算

超市系统建设投资分为三个部分

一是，超市门店建设投资

二是，冷冻、储藏、加工中心建设投资

三是，冷链物流配送体系投资

超市系统建设规划总投资为：**万元人民币

其中：

超市项目总体投资 **万元

冷冻储藏加工中心建设投资 **万元

冷链物流配送体系建设投资 **万元

（二）分项投资估算

1、超市建设投资预算

表一：超市建设投资预算一览表表

1.2超市设备设施

表二：超市设备设施明细表

1.3超市单店投资状况

表三：单店投资预算表

2、仓储中心建设投资

3、物流配送建设投资

七、财务评估

1、投资收益分析

1.1 投资收益

投资主要通过两种形式取得收益：连锁店经营收益、食材配送收益。

如果前期建设投资到位，超市连锁系统良性循环运营，形成规模效益，建设投资回报期可望12个月收回。

1.1.1 超市收益分析

表五：超市收益表

1.1.2配送收益分析

2、总成本费用及经营成本估算（详见后附表）

2.1 项目总成本费用估算

2.1.1外购原料费估算

2.1.2 燃料动力费估算

2.1.3 工资与福利估算

2.1.4 折旧费估算

2.1.5 摊销费估算

2.1.6 修理费估算

2.1.7其他费用估算

2.1.8 经营成本估算

八、风险分析及对策

8.1 市场风险

连锁超市将在**市开设50家店，选址商圈设定为街道社区圈、商业区圈、主要街区圈、旅游景区圈；目前**市的零售业态基本处于饱和状态，所以**超市建店选址布局上有一定难度。

但是，**市现有的零售业态表现不够规范，经营不稳定，缺乏品牌零售企业和连锁规模的超市体系，如果**超市以现代运营模式，专业经营以生鲜为主打特色的品牌连锁超市系统，将会产生聚集效应和连锁效应，增强超市系统的竞争能力。

8.2 经营风险

8.2.1 消费取向

近几年来**市居民用于房产、教育、医疗、养老、保险等方面的支出较大，在改善家庭生活方面的消费指数增长缓慢，在一定程度上影响零售业态的发展，连锁超市通过系统优势，准确把握消费取向，提供适销对路的、品质优良的、价格最低的产品，引导消费。

8.2.2 竞争风险

目前**市零售业态处于价格竞争阶段，零售商业利润空间不大，而且运营费用较高，连锁超市系统的起步阶段有一定困难。

8.3 预防措施

8.3.1 市场、经营风险对策

8.3.1.1 发挥连锁业态优势，整合供应链资源，创造一流产品，一流质量；按季节时令抢滩登陆，率先经销应季生鲜，制定合理价格的价格体系，最大限度的满足各层次的消费需求。

8.3.2 优化产品结构

经常对超市所在地的商圈调查，随时了解商圈消费者对产品的需求程度，精准分化刚需型消费，改善型消费，调节型消费的需求状况，及时调整品类结构，创造经营特色，品类特色，

8.3.3 强化管理减少支出，加快资金周转

连锁超市系统由总公司统筹管理，统一调动资源，统一营销管理，集中人财物资源优势，加快资金周转，最大限度地减少费用，从管理要效益，从资源要利润，从品牌要发展。

8.3.4 发展连锁体系，增加创收来源

连锁超市以薄利多销为原则，连锁店少。形成不了规模，会导致费用增高，因此必须在确定目标利润后，抓住时机发展连锁超市，在计划期完成家**连锁超市的创业计划，达到经营规模，增加经济收入。

8.3.5 打造连锁品牌，突出经营特色

品牌是连锁超市的无形资产，不仅提升产品的内在附加值，还是抗击竞争风险的坚强后盾。打造品牌，一要靠适销对路产品，二要靠品质和信誉；三要靠尽善尽美的优质服务，四要靠合理的价格体系；五要靠把握市场先机，开展深入人心的促销活动；六要靠真诚实意地维护客户关系，供应链关系，周边邻里关系；七要靠热心参与公益事业；八要靠媒体美誉。

超市运营中要突出经营特色，及时开发适销对路的新产品，深加工食品，打造自主产品品牌，使之尽快转化成零售业流通商品。

九、环保、消防及劳动保护

9.1 环境保护

9.1.1 主要污染源

9.1.1.1 废气

连锁超市运营中不会产生污染废气和有害气体，对周边空气环境不产生影响。

9.1.1.2 废物、排渣

超市经营中对包装物拆解后会产生纸箱、木箱、塑料袋等废弃物和少量生活垃圾。

9.1.1.3 废水

超市运营中海鲜养殖的冷却水循环使用，基本不对外排放，仅有少量的生活用的污水对外排放。

9.1.1.4 噪音

超市声音主要是制冷机、空调机、音响等设备设施，所产生的噪音不大，不会超过60db，对周边环境不构成影响。