2019年市住房公积金

管理中心部门预算

第一部分

部门概况

菏泽市住房公积金管理中心为不以盈利为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设8个科室，下设11个县区管理部。

第二部分

2019年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

表3. 2019年收入预算表

单位：万元

表4. 2019年支出预算表

单位：万元

表5. 2019财政拨款收支预算表

单位：万元

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7. 2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9. 2019年政府采购预算表

单位：万元

表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为 1025.68万元，其中：财政拨款 1025.68万元，财政专户管理资金 万元，……上年结转 万元。

2019年支出预算为 1025.68万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 1025.68万元，……社会保障和就业支出（类） 万元，……；按经济分类科目，工资福利支出（类）858.44万元，对个人和家庭的补助80.35万元，日常公用支出86.89万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为 1025.68万元，其中：经费拨款1025.68万元。

2019年财政拨款支出预算为 1025.68万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1025.68万元，主要用于事业运行。

2、社会保障和就业（类）支出 万元，主要用于……。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1025.68万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1025.68万元，主要用于事业运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 万元，主要用于……。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为 万元，具体情况如下：

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算 1025.68万元，其中：

人员经费 938.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 86.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算 25万元，其中：财政拨款安排 25万元，财政专户管理资金安排 万元，其他自有资金安排 万元，上年结转资金安排 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.4万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 21万元，公务接待费 0.4万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2018年基本持平） 万元、公务用车购置及运行费减少 1万元、公务接待费减少 0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，实行定点维修和加油卡，尽量少动用车辆。公务接待费减少的主要原因是尽量不招待或少招待，严格控制公务接待费支出。