崇礼县丰汇热力有限公司

基本情况的介绍

崇礼县集中供热项目，是2010年县委、县政府为民办实事的重点工程项目之一。为改善空气质量、提升县城形象、打造旅游滑雪品牌城市，县委、县政府根据河北省人民政府《关于进一步实施三年大变样工程意见》审批了该项目。

注册资本3000万元，主要经营热力管道安装、维修、销售；力卡阀、热计量表销售等业务。该项目于2010年5月初开始筹备，6月13日，河北丰汇投资集团与崇礼县政府签订了《崇礼县城区集中供热项目建设经营协议书》。于2010年6月19日正式开工， 10月30日正式开始向县城北城区供热。

2010年崇礼县丰汇热力有限公司在小西沟新建热源厂1座，铺旅游商贸新区、长青路东沟门至十字街、北新街、小学街和平安大街至计生局办公楼段1.2万米主管网，建换热站6座，对崇城花园小区等17万平方米的新建建筑进行了集中供暖，完成投资1.2亿元。

2011年投资5000万元在小西沟热源厂新增65吨锅炉1台及其他配套设施，完成长青路、裕兴路、建行街及部分旅游商贸新区6000米的主管网铺设工程，新建换热站8座，改造铺设二网管线2.3万米，新增加集中供暖面积78.2万平方米（其中既有建筑改造面积58.2万平方米，新建建筑20万平方米），累计集中供暖面积达到95.2万平方米。

2012年投资8000万元在二道沟新建热源厂一座，安装80吨锅炉及配套设施一套，建成换热站13座，铺设一次管网7000米，累计集中供暖面积达到198.2万平方米。2013 . . . .

年建成换热站5座，铺设一次管网3000米左右。到2015年城区全部实现集中供热，城区供热总面积达到260万平米，换热站已建成36座，一次管网铺设总长度将达到40公里左右，实现3台46MW热源厂1座，2台58MW热源厂1座，项目总投资额达到3.5亿元。

近年来，由于全县着力打造东方“达沃斯”和建设中国雪都，加大了旅游城市的开发建设力度，使供热质量标准有了本质上的提升。通过3年的供热经验的积累，供热面积的不断增加，供热效果的不断改善，深得广大采暖用户的好评，供暖质量达到95%以上的满意率。我公司在河北丰汇投资集团的领导下，与其他几个供热行业子公司紧密联系，使我们在经济上、技术上、管理上都有了雄厚的保障。我们所经营的供热企业是一项极为重要的民生工程，无论从长远利益和目前的经营状况来分析，都是秉承环保节能的可持续发展战略，来实施建设和经营的。在当今社会这个大前景下，供热公司的经济效益必定会蒸蒸日上。

该工程建成后，全县城区SO2排放量将由原来的220吨，降到85吨，年减排放SO2 135吨，烟尘排放量将由原来的199吨降低到17吨，年减排烟尘182吨。为改善县城空气质量，提升县城品位，美化居住条件，打造旅游滑雪环境，还旅游滑雪圣地一片山清水秀、碧水蓝天，人与自然和谐相处起到了积极的促进

目前公司有热源厂两座，换热站38座，铺设供热管道26 . . . .

公里,供热面积393万多平米。眼下,随着京张联合申奥稳步进行，崇礼作为奥运滑雪项目举办地之一，发展和建设机遇前所未有，规划中的、新完工的楼盘和赛事场馆在不断增加,公司下一供暖期预计供热面积和管网铺设面积也将随之不断增加，2015-2016年采暖期结束，公司计划新建换热站6座，新增锅炉及辅助设备一套，新增脱硫除尘设备一套，一次管网铺设4公里，改造铺设二次管网1万米。供热面积将达到460万平方米，

根据集团发展战略规划，依据目前热力板块现状，充分考虑集中供热项目发展前景，特制定集团热力板块5年战略规划如下：

一、 集团热力板块战略愿景规划

(一) 使命：为中小规模城区集中供暖提供最优投资方案，服务居民、服务政府、服务城市。

(二) 愿景：未来5年通过对热力板块持续、优质的发展与扩张，后期通过对投建项目的精细化运营、信息化管理、人性化服务，实现集团热力板块上市目标，使“丰汇热力”成为热力行业知名品牌。

(三) 价值观

职业化：专业、商业、敬业

执行力：商业人格、结果导向、开放分享、客户价值

核心理念：让我们一起实现梦想

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用人理念：廉政、胸怀、务实、奉献

(四) 三年发展目标：截至2018年至少新建2家热力公司，实现热力公司管理信息化、运营精细化、服务人性化，做好热力板块上市前期准备工作。

(五) 五年发展目标：截至2020年实现热力板块投资立足河北省、辐射长江以北区域、重点发展西北区域，通过热力公司产业整合、资源优化，完成热力板块上市，初步形成“丰汇热力”投资品牌。

(六) 集团热力板块2015-2020年业务链规划

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利租赁+股份制+买断形运营：经营3家热力公2015年工作规划 一() 式发展热力公司司，完成上市准备工作 润 利润：建设：1家热力公司 1、 遵化热力公司组织架构方面继续进行大站区改利润：

革，将二、四站区改成大站长负责制，通过竞运营：2家热力公司 聘产生站长候选人，签订年度经营指标，年度 家热力公司建设：1利润： 末如未完成指标，则取消大站长资格，重新进行竞聘。同时取消管网运行部和征费稽查部， 将管网和征费职能下分到各站，发展壮大监察 年2020 年2019年 2018年 2016年2015 年2017

部，同时监察部加入法务职能，处理公司日常法务纠纷和对欠费户的诉讼追缴工作。员工管 . . . .

理方面继续遵循我们的用人原则，重点培养工作态度端正，想干一番事业的年轻人，适时引入宽带薪酬，正确引导员工职级和薪酬晋升，调整绩效考核方案，制定员工绩效分数正态分布末位淘汰制，保持员工持续发展进步动力。能耗指标方面，与热力行业顶级水平公司对接，采用走出去考察交流学习，请进来指导授课顾问的形式，充分学习吸收其先进技术和理念，为我所用，实现全年消耗指标较上一年度全面下降，瞄准锁定行业先进水平，力争今年各项数据超过同行业平均标准，达到中等偏上的水平。设备改造方面，完成现有具备远传组网条件的热表远传抄录组网工作，原有系统20个换热站完成远程自控改造工作，使调控更加及时、精准，改造工程不仅能减少人员配置，降低人工成本，主要能均衡热量分配，及时调控二网，起到节热、节电的作用。

2、 崇礼热力公司依据申奥进度，摸索确定出符合政策要求并适合公司实际现状的热源供热方式，如条件允许，完成1-2台锅炉的改造和冬季试运工作，为明年的大规模改造提供经验。能耗指标方面，停暖后作出数据分析，总结经验， . . . .

查找不足，准确计量核算出消耗数据，利用新改造的换热站远程自控系统，加大挖掘节能降耗的潜力，重点培养司炉和运行调度调节方面的人才，力争今冬在张家口地区能耗水平达到顶级水平。依据崇礼公司目前自身特点，优化调整职能部门和组织架构，员工管理与绩效薪酬调整方面与遵化公司同步进行，同时，热力板块实现无纸化网上在线办公，运行数据实时传送分析。

热力板块2015年将热网与热源调度调控和管网水力平衡调节作为全年工作重点，成立节能降耗技术小组，首先找出煤水电热等能耗与同行业水平差距，然后找出重点控制项进行技术攻关，制定技术方案，后期有针对性的督促方案落实和指标数据反馈控制，实现用热户、热网与热源连调联动，减少供给热量的浪费，做到用热终端按需供热，热网按需调热，热源按需产热。实现全年供暖运行能耗（煤水电热）全面下降3%以上。

3、 新建热力项目开发计划，面对目前雾霾治理的严峻形势，我们所熟悉的燃煤采暖锅炉已经越来越没有市场了，所以要求我们主动探索、转变 . . . .

供暖热源形式，寻找其他替代能源锅炉，为地方政府提供几套备选方案，这样才能被其所接受与认可，与此同时，我们要积极寻找搜集有价值的城区集中供热项目信息，整理筛选出有投资价值的项目信息，与其对接，发挥我们建设速度快、运行管理专业化的优势，签订1-2家城区的特许经营协议，在15年新建一个集中供热项目。重点放在蔚县供热项目上，力争实现今年签订协议，开工建设，明年和电厂同期运转供热。同时，探索民生领域其他业务的投资经营。

(二) 3年工作规划

到2018年，集团热力板块至少经营3家热力公司，当年新建一家热力公司，投资区域重点向西北地区转移，经营方面，通过三年的技术经验学习和设备技改，使集团热力板块的能耗和管理达到同行业领先水平，员工薪酬福利待遇进一步提升，保持在同一地域同行业内具有绝对的竞争优势，使员工满意度进一步提升，增强员工的企业归属感和团队凝聚力。经过不断的学习、实践、总结，我们要逐渐摸索并形成自身的独特竞争优势，完成热力板块整体打包上市的前期准备工作。筹备上市的同时，开始探索其他扩张模式，比如：参股、承包经营、全资收购热力公 . . . .

司等模式，扩张热力板块，为上市后资本运作的快速扩张做好准备工作。

(三) 5年工作规划

到2020年，至少经营4家全资热力子公司，同时，通过自建、参股、承包、收购等模式实现热力板块的快速扩张，实现集团热力板块的上市融资工作，实现资本运作，为集团其他板块的业务扩张提供充足的资金支持，实现核心骨干员工配发原始股，同时，将“丰汇热力”打造成民营供热领域的一个知名品牌。

集中供热行业属于民生行业，在特定的区域内与地方政府签订特许经营权协议，可以说属于区域垄断行业，这个行业受市场供需规律影响不大，只要冬天存在，我们的产品就不发愁销售，所以说，我们所从事的集中供热行业是一个非常稳定、非常有前景的行业。但是我们也要清醒的认识到，目前受房地产市场影响，开发商降低了开发建设的速度和热情，我们的入网费收入有所减缓，无论是目前现有热力公司，还是未来新建热力公司，对入网费收入的预期都要降低，这就要求我们只能从供暖运行来要效益，近几年供暖运行证明，如果我们供暖运行调控合理均衡，只要我们能做到合理调配热量，杜绝跑冒滴漏，取暖费做到应收尽收，我们的供暖运行利润还是比较可观的。目前，需要我们做的就是节能降耗，提升服务品质，让政 . . . .

府和更多的用热户认可、接受我们，总结汲取这几年的经验教训，打牢根基，积累资本，为将来集团热力板块的快速发展做好准备。

崇礼县丰汇热力有限公司

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