中国软件与技术服务股份有限公司
电子税务局客户端
用户操作手册(重点税源)
1 电子税务局客户端 4
1.1 客户端下载 4
1.2 重点税源申报 4
1.1.1. 业务概述 4
1.1.2. 操作步骤 4
1.1.3. 注意事项 12
2 TRAS重点税源系统 12
2.1 .TRAS导入 12
2.1.1. 业务概述 12
2.1.2. 操作步骤 12
2.1.3. 注意事项 16
1)下载方式:
1.百度搜索电子税务局。2.国家税务总局辽宁省税务局,进入辽宁省电子税务局页面,点击【下载】。
2)下载客户端软件:
在下载专区页面中找到《辽宁省电子税务局客户端下载》,点击【立即下载】,完成下载,通过安装即可使用。
纳税人通过电子税务局申报重点税源相关数据。
1)功能路径
进入方式:1.【办税中心】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【重点税源补充信息采集表】,点击进入界面。2.在搜索栏输入关键字,进行模糊查询。
2)选择所属时期
3)如果所选择所属期已经采集过则提示“重复采集,是否进行更正”,点击【是】则打开申报表对已有信息进行更正,点击【否】则不做处理。
4)进入数据采集界面,首先录入B14000重点税源企业基本信息表,确认信息无误后,通过表单列表切换到其他表单继续录入。
5)可点击【获取税收表预处理数据】按钮来提取相关数据。
6)可点击【获取财务表预处理数据】按钮来提取相关数据。
7)可点击【导出】按钮,将当前所展示的表单导出到本地(xls格式)。
8)可点击【读入】按钮,将本地文件(xls格式)中的数据读入当前表单,但要求符合模板格式,建议使用导出的模板进行数据导入。
9)确保所有表单都录入无误后,点击【保存】按钮,弹出保存本地计算机成功提示,点击【确定】。
10)数据保存成功后,点击【检查】按钮,对已录入的数据进行校验。如果有未校验通过的数据项则会弹出提示信息,同时,未通过数据项及其原因可在右侧检查校验列表查看,通过点击对应的错误项数据直接跳转到对应的录入项,进行数据更正。
11)重点税源监控条件不通过时,可以切换到B14006审核数据信息表,查看详细的审核结果,如有特殊情况也可以填写审核情况说明,若存在审核结果不通过的又没有填写审核情况说明,则无法进一步申报。
点击审核情况说明框旁的跳转钮,即可跳转到相关审核数据表,审核未通过的数据会标记为红色。
12)审核全部通过后,再次点击【检查】按钮,此时提示通过检查,即可进行下一步申报。
13)点击【申报】按钮,提示申报成功,完成重点税源信息的申报。
14)已保存的重点税源信息采集表,可通过路径:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【财务报表报送及转换】—【财务报告报送与信息采集】查询到。其中,状态为“审核未通过”的采集表,可进行【修改】和【删除】操作;状态为“已申报”的采集表,可进行【查看】和【作废】操作;状态为“已审核未申报”的采集表,可进行【申报】、【修改】和【删除】操作。
15)用户可以通过客户端直接导出TRAS标准数据。
a)通过申报表菜单,选择“导出TRAS标准数据”;
b)弹出提示信息“请确认数据是否保存”,点击【确定】按钮;
c)提示数据正在导出,同时弹出另存为界面,提示用户选择本地路径用于导出TRAS标准数据。
d)确认导出路径后点击【保存】,执行导出操作,完成后提示导出成功。
1)经认定为重点税源企业的纳税人才可以做该业务流程。
2)2020年 季度重点税源企业财务信息(季报)表:3、6、9、12月填报;
3)重点税源企业景气调查问卷(季报表):2、5、8、11月填报。
2.
2.1.
导入符合TRAS格式的TXT文档。
1)转入任务,选择磁盘文件点击下一步。
2)选择重点税源补充信息采集表(税务版).PSK文件路径点击下一步。等待装入任务完成,点击完成按钮。
3)选择收发-导入标准数据。
4)弹出提示弹窗,点击下一步。
5)选择之前导出的重点税源TXT文档所在路径,点击下一步。
6)勾选要导入的表单,点击开始。
7)导入完成后点击完成按钮,数据成功导入。
无。
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