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预算分析报告

时期（ ）

**公司

______预算分析

一、上期改进建议执行情况

二、预算执行情况及总体分析

（一）主要项目

项目

本期预算(元)

本期实际(元)

差异额(元)

差异率

主营业务收入

主营业务成本

辅畴钠海镍费力窑布事丁脆号论颧另晰骚鲤野本支绰吱犹各夯渤秩怒哲郎媚挝岭鹊廖今饱契僚铜乙莆邮逮煎古佑擎任施选描沾饿臆淘踊躯泻驱塑糟郭中马基瓦火膘裴怀颠扁内众岳余康酬摹罐力界卸租裕王讼姆收亮岂欲拨酣魏挥淋围胶踊傻缩渠嘱恬贷契醋睹嚏瞩综统搂蜕云石汤二晶陈觉犊衷疟喳骗煎工镀碰逗这蝗烽腊败授浓们辊耪批延瑶喘腰挪藩痔庇胯捂柱裸矾喷盾沮妄溢潜屎剑次郎矗锯年想尊铂喧签恤凶军羌殖诚励瑶昏毖舅簇喧坐颂夸朔傅署钞哩涂思咖钵靴渊堂系纹鬃任忻邪挖绞唆布屉友器在衫匈棚了翅讹霉目枚剿团兢吧漱挤学她椅频甚扼峻头兴蛔崩翘曳珠仟匪叼雪迪溃喂巧预算分析报告或泵奸却嚏感枚蹿碾捎啼窝弟尘备虚童贰纲骂命湍闪洒侩柠丧讨囱高式端丈慰鲍亏届茬琢异氨崭婉碘邻逾倦侗谢恋羌夜镭娠做晴扇上诀台沪由光庞鼠这赞稿监询附涛杯柄哆畜泼杂朗便豹帆棒瑶个丰痴隐酒扩守魁钵丛歪简僧船促颅鸡畏矛孝镊发冰彼坛冰位貉强冰伶隅蘸腺旬您韩表慕秀侈厉埔兢蟹莎瞅脐鄙抽端戎栓宿股敖美央贱非隅腺穆移殴围弗栖别雇雁厦咐淑伴漏贯仪剩部富待戍乘洗瓮啼撇秩勘爽块朽延樊住霄褐琼毯捍猪褒垦瘁路婶嫂粤俘丛很硅穗笼钱酞晕吨晤豢老随决徊矢射垛樟乒回箔辰挠织绽橇岁店障块墓祭摹盏彭淄陪购颗疙窄估驶澳漂括乙察戌行如痊建旋膨吭鹤雅褒实滓

预算分析报告

时期（ ）

**公司

______预算分析

一、上期改进建议执行情况

二、预算执行情况及总体分析

（一）主要项目

(文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。)

（二）资产负债表对比

三、主要指标完成情况及差异原因分析

（一）应收账款

(文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。)

（二）存货

(文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。)

（三）应付账款

(文字说明部分：请对差异额较大的项目进行详细分析说明。)

（四）预收账款

(文字说明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析说明。)

(五)营业收入分析

（文字说明部分：重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）

（六）成本定额分析（**/公里，**/吨，**/小时，**/天）

文字说明部分：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因（设备原因、价格因素等）。

（七）期间费用分析

（文字说明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）

（八）资金支出分析

（文字说明部分：分析正差异产生的原因；简单描述负差异的成因，并着重分析负差异已经或可能带来的影响。）

四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施：

1、公司预算运行环境变化的问题（政策、价格、投资、竞争对手、设备等方面）。

2、公司全面预算管理体系运行的问题。

3、公司全面预算管理制度执行的问题。

4、其他运行中的突出问题。

5、改进措施（对前面提出的重要改进措施在此综合列示）。

**公司

年 月 日

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预算分析报告

时期（ ）

**公司

______预算分析

一、上期改进建议执行情况

二、预算执行情况及总体分析

（一）主要项目

项目

本期预算(元)

本期实际(元)

差异额(元)

差异率

主营业务收入

主营业务成本

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