某某分公司年度降本增效工作总结

**分公司20**年降本增效工作总结

20**年,**公司按照**公司、**公司的总体战略部署和工作要求,结合精细化管理工作,深入研究和推进降本增效工作,取得了较好的效果。全年实现**销售收入**亿元,实现利润**亿元,吨油利润**元,同比提高**元,吨油营销成本**元,较计划降低**元。为进一步拓宽降本增效渠道,强化降本增效效果,现将一年来的工作总结汇报如下。

一、降本增效工作开展情况及效果

,一,充分认识降本增效的重要意义。

降低成本、提高效益是企业经营管理的重要目标。应对**市场竞争日趋激烈的外部环境和提升管理水平的内在需求,保持企业平稳较快增长,重点在结构优化、难点在量化执行。在公司20**年工作会上,明确了由**牵头,制定全面的降本增效实施意见,确定总体控制目标,制定切实可行的措施手段,发挥公司整体优势,把办公费、印刷费、报刊订阅费等各项费用归口专业线管理,切实降低和优化各项费用支出。在总体工作安排的基础上,公司制定了年度降本增效实施方案,量化了降本增效工作表,把工作责任层层传递,把

工作目标层层分解,在公司内部形成了良好降本增效氛围,全员降本意识得到了明显增强,推进全员、全过程、全方位成本管理与控制,提高经济运行质量和效益,增强核心竞争力。

,二,精心组织保障降本增效工作全面推进。

为确保降本增效实施方案具有可操作性并能取得实效,由财务处牵头,各专业线共同参与,合理选择降本途径,制定理性降本措施,从盘活资产管理、降低可控费用、提高费用使用效率三个方面细化为**个项目,共列举了**项具体降本控费措施,每项措施均对应相应责任单位或部门,对措施的推进时点要求进行了量化明确。通过实施科学的控本降费措施,积极开展管理提效工作,公司在提升内涵效益式发展水平上取得了长足进步。

,三,紧盯降本措施落实保障增效效果到位。

成本费用控制方式逐步由单纯的总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。公司全年严格各项费用管理,切实提升资产管理效率,保障维修费、接待费、培训费、车辆油耗等费用支出,全年节省预算支出**万元。

1.资产管理。公司对闲置土地、房屋等资产,进行全面的摸底清查,清理在建工程**项,工程涉及金额**亿元,妥善处理了往来不清、归口不明的历史遗留项目。

清查闲置土地**宗**万平方米,整改了部分场地租金偏低、合同签订不及时、场地闲置等问题,优化盘活了资产。持续推进资产全过程、动态化管理,清查资产**万项,对清查资产进行账务更正调整,每月减少折旧折耗**万元,积极与上级公司协调,实现报废资产增加考核利润**万元。

2. 促销费。一是从优化使用促销费、最大程度发挥促销费的使用效益的角度出发,由公司**处和**处统一管理,根据业务需要核定促销费,实现专项费用专业线管理,严格执行先审批、后使用制度。二是坚持每季开展促销费用使用效果后评价,对于未达预期效果的单位,支出部分抵减分公司考核利润完成数。三是规范促销费、客户开发费的管理。**月,对所属分公司**年促销费和客户开发费使用情况进行检查,补充完善促销费管理办法。在全年销量增长**的情况下,全年促销费同比减少**万元,减幅达**%,促销费用使用效率显著提升。

3. 存货盘盈盘亏。按照“月分析、季通报、年总结”的损溢动态管理模式,每月组织损溢分析会,每季召开通报会,定期分析、考核、总结,不断调整和完善油品损溢考核指标。深入开展油品数量管理现场专项稽查,共组织稽查盘点**次,随机检查**次,对**家分公司**座**站和**座**库开展了盘点稽查。同时,在**召开数质量管理

现场会,促进各分公司**数质量管理的经验共享。深入贯彻**公司物流工作会议精神,4月份在**率先推行地罐交接试点,7月份全面推行。**全面实行地罐交接以来,综合损耗率为**%,同比降低**个百分点。**试点的**座加油站综合损耗率**%,同比下降**个百分点。20**年公司整体油品综合损耗率为**%,同比下降了**个百分点,一次运输、仓储保管、二次配送、零售保管四个环节损耗控制指标大幅下降。

4. 检测费。20**年,公司将行政收费项目纳入重点控制范围,以检测费为突破口,在保障经营需要的前提下,压缩缴费额度。**月,**处对各分公司检测费用标准进行了收集和整理,通过横向比对和对现行政策的研究,制定了具体的降费目标与措施,同时启动了整体协调方案,上下结合,加大攻关力度,全年发生检测费**万元,平均单站年检测费降至**万元,同比减少**万元,降幅**%。

5. 电费。一是公司质量安全环保处与合作方进行多次接洽,开展了第四代节能灯具升级的可行性研究工作,制定了LED灯升级的实施方案,逐区域组织实施。二是多途径促使加油站用电性质更加明细化,明确划分生活用电和生产用电,争取当地电力部门的理解与支持,目前,已有**座**站实行了分项收费。三是对于有

条件的**站,力争取得电费专项发票,对进项税金进行抵扣处理,降低用电成本。四是通过开展费用定额试点,推行横向对标,强化基层节电意识。20**年,平均单站年用电**万元,同比下降**万元。

6. 税费。20**年**月,公司向**省地方税务局提出重新认定房产税、土地使用税计税基数的申请,择优选择中介机构,下调加油站房产、土地计税基数,降低房产税、土地使用税。梳理各类合同印花税的缴纳方式,降低印花税,对年度合同和框架合同先贴花,再按实际执行金额纳税。在公司**处和****处的配合下,定期检查合同执行情况,重点关注终止的合同的纳税基数。在全年新增加油站**座加油站的前提下,全年房产税同比减少**万元,土地使用税同比减少**万元。

7. 办公费。一是持续推进无纸化办公,充分发挥公司门户网站作用,减少了纸张及耗材费用的支出。二是公司**处对全省报刊、杂志进行了统一订购管理。三是公司内部办公室电话实行内线,推行**全省集团号,降低固定和移动话费。四是**站配备扫描仪,通过网络平台传递扫描文件资料,有效降低了传真通讯费和纸张耗材费。公司全年办公费同比减少了**万元。

8. 招待费。一是对所属各单位实行年度招待费预算从紧切块管理,每月严格核定预算数,同时对执行数进

行全程跟踪。二是各级**室完成了统一采购消耗品及特色礼品的方案,修订采购、领用及存货的相关管理办法,达到了集约使用的目标。三是**处负责制定公司驻**和**办公室的费用管理办法,强化了费用管理,提高了工作效率。全年发生招待费**万元,较预算节约了**万元。

9. 财务费用。一是加强了资金成本的分析,逐项开展长、短期付息资金项目的清理和核对工作,减缓了资金成本过高的压力。二是逐步推广了现金交易比例的考核指标。现金交易比例是指某加油站现金交易金额占总销售额的比例。通此指标的考核,可以引导加油站大力开展卡交易业务,减少现金交易,降低资金滞留在站的风险。同时,对现金交易比例低于某一水平的站点,考虑逐步缩减上门收款的频次,降低银行收款费用。

10.运输费。面对去年市场大幅波动和资源宽紧不一的局面,通过调整库存、实施“保重点、重效益,抓配置、扩外采,先管道、抢水运”等策略,形成了资源紧平衡下的调运模式。**处派人驻点加大与**公司、**公司的沟通协调,全年**资源兑现率达到**%、**油兑现率达到**%。创新外采方式,与**达成“先采购,后直销”提前买断等合作方式,全年**资源**万吨,实现毛利**亿元。深入领会贯

彻**公司的资源政策,积极争取上半年“从量从价”和下半年鼓励外采政策,全年获得**补贴**万元。通过与**、**和社会单位以远换近、以海换陆等多种串换手段,提高了**、**、**、**等无**地区资源保障能力,节省费用**万元。根据**资源形势,优化上游**、**,**、**资源来向,发挥**库水路中转的积极作用,全年通过优化物流运输,节省公路运费、铁路中转费、水路中转费、仓储费**万元。

11. 维修费。2011年,公司通过严把“五关”用足用好维修费,并推行维修费“集中审定、戴帽核拨”的方式,有效保证了维修费的投放质量。一是严把项目设计关,成立**,增加计划、规划审核职能,从设计环节入手,优化工艺流程、合理确定工程量及造价。二是严把工施工计划关,**处负责收集统计分公司各批次检维修计划,待**处审核,**站管理处会签后下达执行,**处制定下发**站各类维修验收物理标准,尤其是地坪的维修标准,按加油站建立检维修台账,每月对正在实施项目进行随机抽查。三是严把工程验收关,公司**处结合**处制定的**站交接验收标准,重新修订了**站验收办法,新办法中补充了**的验收标准,尤其是**站投运前隐蔽工程的验收,避免水路、电路等问题,引发大额维修整改费用。四是严把设备保养关,由**处牵头,**处、**处配合,编制了**站设备设施日常保养维护手册,统一设备维护频率和标

准。同时各分公司分别成立了一支专业维修队伍,负责加油站日常的设备维修工作,降低了维修成本,提高了工作效率。五是严把入围单位资质关,修订招投标管理办法,将实名评分制更改为匿名评分制,减少人为因素的干扰。加大入围单位的考核力度,每半年组织一次对入围单位的测评,加大对入围单位违规行为的处罚力度。全年实际发生**万元,同比减少**万元,减幅达**%。

二、目前存在的问题与不足

20**年,虽然在降本增效方面取得了较明显的成绩,但是,我们清醒的认识到,还存在很多不足和亟待改进的地方,降本增效面临的内外部环境仍然十分严峻。

一是**站比例偏高、降本空间不足的问题亟待解决。目前公司还有**吨以下的低效站**座,一方面严重制约公司效益和指标的提升,另一方面固定成本比例较高,投入产出比较低。

二是经营管理中还存在一些薄弱环节。部分经营管理人员对降本增效的认识还不够深刻,在降本增效工作方面的执行力还不强,降本增效的手段和方法还不够丰富,降本控费思维还不够开阔,导致降本增效的效果得不到有效保障。

三是费用定额管理模式仍需加强研究和创新。虽然在过去一年里,加大了费用定额管理的研究和试点,但是由于地域不同、销售结构差异等原因,至今仍无法真正投入实战取得实效,降本增效的手段亟待进一步夯实和升级。

四是在资产管理领域进一步降本控费。资产管理是公司的重要管理环节,也是管理难点。如何从源头、过程和处置等全过程加强管理,实现资产的优化配置和使用,从而达到降本控费的目标,是摆在当前的重要研究课题。

三、20**年降本增效的工作思路

在**公司20**年工作会上,明确提出了“增收创效、降本增效、管理提效”三大主题,公司将降本增效工作作为核心工作常抓不懈,主要思路是,抓住关键环节,深挖潜力,实现降本增效。

,一,网络建设要明确定位,提高投资回报率。

要进一步加快发展地级以上中心城区、城市新区、高速公路等优质项目,加快开发地理位置好、汽油比例高的项目,加快推进**、**、**中心城区站建设。加大结构调整,有序调整控制**站开发比例,不断提升网络质量。今年,新开发的**站、**站等各种项目,必须坚持在总部要求的内部收益率基础之上,再增加一个百分点,方

可提交决策会讨论。采用股权合作模式,最大限度发挥资金杠杆效应,提高资金利用效率。加大与政府、团体、机构合作力度,利用整体优势,实现自主整体开发,减少中间环节,节约投资。加大对分公司**站投运专项考核力度,侧重于加油站达销质量和柴汽比结构,鼓励早投运、早见效。全面清理在建的停滞项目,明确实施定位,降低由此产生的财务费用。**线要针对今年的工作定位,专题召开**工作会议,缜密部署、有效推进。

,二,狠抓工程质量降低维修成本,实现质量增效。

强化工程建设的全过程管控,严格贯彻执行2010版《**库建设标准》和《**站建设标准》,加大工程建设项目检查力度和频次,改进检查方式,提高工程建设质量,确保新开工程尤其是地坪、围墙、罩棚等单项工程三年不小修、五年不大修。同时,相关专业线要进一步加大对承包商、供应商的考核力度,发现主观故意欺骗行为,一律从严从重处理,直至取消市场准入。

,三,在持续规范中完善费用管理。

各项费用主责专业线,要建立成本费用标准体系,制定每项成本费用控制使用标准,明确各项费用开支界限,形成有机的科学管理控制体系,每季度对构成成本费用的各要素进行规划、限制和调节,及时纠正偏差。**处要专题研究财务费用居高不下的难题,总经理办要严格考核车辆自用油的消耗。预算办要建立成本

费用控制的组织体系和责任体系,定期对费用按专业线进行切块分类管理和控制,按照每项费用控制的责任主体,定岗、定人、定责,定期检查通报。

,四,强化定额考核降低可控费用。

在**费用定额管理的基础上逐步开展两级机关、各岗位的费用核定工作,重点对电费、水费、办公费、车辆油耗、电话费等可控费用实行分类测算、量化控制、定额管理,确定费用标准,分解费用指标,严格规范审批流程,力争可控费用同比下降6%。要按照公司的有关规定,规范费用列支渠道,要加强维修、促销、培训等费用的后评估,切实提高投入产出比。