年产xx台智能电视项目

计划书

规划设计 / 投资分析

摘要

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。

......

该智能电视项目计划总投资5140.21万元，其中：固定资产投资4380.16万元，占项目总投资的85.21%；流动资金760.05万元，占项目总投资的14.79%。

达产年营业收入6526.00万元，总成本费用5136.73万元，税金及附加82.09万元，利润总额1389.27万元，利税总额1662.98万元，税后净利润1041.95万元，达产年纳税总额621.03万元；达产年投资利润率27.03%，投资利税率32.35%，投资回报率20.27%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位108个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

......

项目概况、项目基本情况、项目市场分析、项目建设内容分析、项目选址科学性分析、项目工程方案分析、工艺先进性、环境影响分析、安全管理、项目风险评价、项目节能可行性分析、实施进度计划、项目投资方案分析、项目经营收益分析、综合评价结论等。

第一章 项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入3938.10万元，同比增长31.90%（952.54万元）。其中，主营业业务智能电视生产及销售收入为3403.82万元，占营业总收入的86.43%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额811.22万元，较去年同期相比增长107.54万元，增长率15.28%；实现净利润608.41万元，较去年同期相比增长79.42万元，增长率15.01%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

年产xx台智能电视项目

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。

（二）项目选址

xxx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积14774.05平方米（折合约22.15亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.92%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率7.99%，固定资产投资强度197.75万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14774.05平方米，建筑物基底占地面积7966.17平方米，总建筑面积18319.82平方米，其中：规划建设主体工程13815.15平方米，项目规划绿化面积1463.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1753.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量842870.39千瓦时，折合103.59吨标准煤。

2、项目年总用水量3137.31立方米，折合0.27吨标准煤。

3、“年产xx台智能电视项目投资建设项目”，年用电量842870.39千瓦时，年总用水量3137.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.86吨标准煤/年。达产年综合节能量40.39吨标准煤/年，项目总节能率21.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5140.21万元，其中：固定资产投资4380.16万元，占项目总投资的85.21%；流动资金760.05万元，占项目总投资的14.79%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6526.00万元，总成本费用5136.73万元，税金及附加82.09万元，利润总额1389.27万元，利税总额1662.98万元，税后净利润1041.95万元，达产年纳税总额621.03万元；达产年投资利润率27.03%，投资利税率32.35%，投资回报率20.27%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位108个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区智能电视行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区智能电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx台智能电视项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位108个，达产年纳税总额621.03万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.03%，投资利税率32.35%，全部投资回报率20.27%，全部投资回收期6.43年，固定资产投资回收期6.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目基本情况

一、项目建设背景

1、当前，我国工业产业结构正加快迈向中高端。2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业6.8个和4.7个百分点，分别占规模以上工业增加值的比重为12.7%和32.7%。报告显示，40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

2、我国已在寻求降低中国企业综合成本，即要素成本、交易成本和制度性成本，尽可能将更多制造业产能留在中国境内。同时，国家创新体系正在加紧推进构建当中，成本结构的变化并不是问题核心，因为全球制造业大迁移背后的真正动力是技术创新和产业升级。过去，传统工业强国普遍倾向将制造环节外包给低成本地区，这不是要退出制造业，相反，恰恰是为了强化对产业链的控制。谷歌收购摩托罗拉，高调进入机器人领域并研发自动驾驶汽车，谷歌眼中的远景规划是，互联网技术不断融入制造业之后，可以建立起支配地位。一旦制造业各个环节都被“*”接管，将能够对制造业产生足够影响力甚至控制力。

3、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。

二、必要性分析

1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、目前，全国各类中小企业达4400万户（含个体工商户），完成了全国50%的税收，创造了60%的国内生产总值，提供了近80%的城镇就业岗位。中小企业发展的外部环境明显改善，社会化服务体系建设取得积极进展。各类产业集聚区成为工业发展的重要载体，东部地区工业园区实现工业产值已占本地区工业总产值的50%以上，中西部地区涌现出一批特色产业园区，128家国家新型工业化产业示范基地创建工作有序推进。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章 项目市场分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2023.66亿元，比上年增长9.63%。其中，第一产业增加值161.89亿元，增长11.57%；第二产业增加值1254.67亿元，增长6.70%第三产业增加值607.10亿元，增长9.95%。

一般公共预算收入246.14亿元，同比增长6.50%，一般公共预算支出474.46亿元，同比增长11.35%。国税收入300.20亿元，同比增长6.84%；地税收入亿元95.34，同比增长7.62%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨1.12%，衣着上涨0.86%，居住上涨0.97%，生活用品及服务上涨0.80%，教育文化和娱乐上涨0.73%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨0.98%，交通和通信上涨0.83%。

全部工业完成增加值1957.55亿元。规模以上工业企业实现增加值1578.20亿元，比上年增长7.08%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含智能电视）等主导行业共完成工业增加值1283.45亿元，增长7.80%。AA完成增加值483.01亿元，增长7.30%；BB完成工业增加值379.18亿元，增长11.63%；CC完成工业增加值294.67亿元，增长7.46%；DD完成工业增加值133.61亿元，增长10.17%。规模以上工业企业实现主营业务收入5503.03亿元，比上年增长11.22%。实现利润总额779.63亿元，比上年增长10.44%。

固定资产投资完成4186.13亿元，比上年增长8.52%。其中，建设项目投资完成3683.79亿元，增长7.78%；房地产开发投资完成502.34亿元，增长11.14%。在固定资产投资中，第一产业投资完成209.31亿元，同比增长7.63%；第二产业投资完成3181.46亿元，同比增长8.54%；第三产业投资完成795.36亿元，增长6.45%。高新技术产业投资796.12亿元，增长11.38%。民间投资3170.20亿元，增长8.09%。城市基础设施投资572.71亿元，增长11.21%。重点项目1547个，完成投资2949.96亿元，增长7.96%。

全市实现社会消费品零售总额1683.35亿元，比上年增长9.86%。城镇实现零售额1080.15亿元，增长5.96%；乡村实现零售额433.11亿元，增长10.35%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元351.97，增长6.72%。

实际利用外资67489.04万美元，同比增长54.78%。外贸进出口总值225.31亿元，同比增长57.69%。其中，出口总值146.45亿元，同比增长51.34%；进口总值78.86亿元，同比增长56.26%。

二、智能电视行业市场分析

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。

近年来，彩电市场遇冷，2017年我国彩电零售销量4752万台，同比下降6.6%，创2003年来最大降幅。但另一方面，智能电视却发展迅速，据数据显示，2017年全国智能电视销量达到4800万台，同比增长17.13%。随着人工智能的发展，消费者对电视机的需求也越来越智能化。预测2018年中国智能电视销量将突破5800万台。

2016年中国智能电视存量市场品牌占有率分布中，乐视、三星、海信占据前三位，占比分别为9.6%、8.4%、7.7%。在互联网公司品牌上，乐视、小米凭借市场先入优势，处于领先定位。但随着酷开、微鲸等品牌逐渐发力，市场竞争将进一步加剧。前瞻分析认为，智能电视渗透率不断走高，电视厂商对其投入不断加大，未来市场将会在产品、服务差异化上展开激烈争夺。

优质影视内容仍然是吸引用户的关键，但因为拥有网络电视台牌照的厂商屈指可数，内容同质化是无法避免的现象。智能电视的“智能”体验将会成为差异化因素。

随着影视内容质量不断提高，消费者对电视的显示要求也越来越高。中高端智能电视产品采用4K+HDR技术以加强用户视觉享受。海内外各大版面厂商积极建立OLED屏生产线，OLED屏产量的增长将有利于OLED电视成本的下降，OLED智能电视将降价至大众接受范围。

结合传统厂商的硬件支持与互联网公司的内容制造，智能家居控制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家居版面分别控制，通过智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与互联网结合，大大提高人民生活质量。

目前，区域内拥有各类智能电视企业625家，规模以上企业17家，从业人员31250人。截至2017年底，区域内智能电视产值143278.87万元，较2016年124126.20万元增长15.43%。产值前十位企业合计收入66748.59万元，较去年59735.63万元同比增长11.74%。

区域内智能电视行业经营情况

区域内智能电视企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16353.40万元，较上年度13721.60万元增长19.18%，其中主营业务收入15323.43万元。2017年实现利润总额4884.45万元，同比增长16.37%；实现净利润1696.74万元，同比增长22.97%；纳税总额86.22万元，同比增长13.06%。2017年底，AAA资产总额36627.44万元，资产负债率56.90%。

2017年区域内智能电视企业实现工业增加值55481.51万元，同比2016年46855.43万元增长18.41%；行业净利润17641.02万元，同比2016年15820.12万元增长11.51%；行业纳税总额52017.65万元，同比2016年45633.52万元增长13.99%；智能电视行业完成投资38818.11万元，同比2016年34146.82万元增长13.68%。

区域内智能电视行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.33%。预计区域内智能电视行业市场需求规模将达到215721.31万元，利润总额70164.83万元，净利润23264.86万元，纳税14115.44万元，工业增加值85211.74万元，产业贡献率18.04%。

区域内智能电视行业市场预测（单位：万元）

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。

近年来，彩电市场遇冷，2017年我国彩电零售销量4752万台，同比下降6.6%，创2003年来最大降幅。但另一方面，智能电视却发展迅速，据数据显示，2017年全国智能电视销量达到4800万台，同比增长17.13%。随着人工智能的发展，消费者对电视机的需求也越来越智能化。预测2018年中国智能电视销量将突破5800万台。

2016年中国智能电视存量市场品牌占有率分布中，乐视、三星、海信占据前三位，占比分别为9.6%、8.4%、7.7%。在互联网公司品牌上，乐视、小米凭借市场先入优势，处于领先定位。但随着酷开、微鲸等品牌逐渐发力，市场竞争将进一步加剧。前瞻分析认为，智能电视渗透率不断走高，电视厂商对其投入不断加大，未来市场将会在产品、服务差异化上展开激烈争夺。

优质影视内容仍然是吸引用户的关键，但因为拥有网络电视台牌照的厂商屈指可数，内容同质化是无法避免的现象。智能电视的“智能”体验将会成为差异化因素。

随着影视内容质量不断提高，消费者对电视的显示要求也越来越高。中高端智能电视产品采用4K+HDR技术以加强用户视觉享受。海内外各大版面厂商积极建立OLED屏生产线，OLED屏产量的增长将有利于OLED电视成本的下降，OLED智能电视将降价至大众接受范围。

结合传统厂商的硬件支持与互联网公司的内容制造，智能家居控制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家居版面分别控制，通过智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与互联网结合，大大提高人民生活质量。

第四章 项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为智能电视，根据市场情况，预计年产值6526.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14774.05平方米（折合约22.15亩），其中：净用地面积14774.05平方米（红线范围折合约22.15亩）。项目规划总建筑面积18319.82平方米，其中：规划建设主体工程13815.15平方米，计容建筑面积18319.82平方米；预计建筑工程投资1444.82万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1753.25万元。