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财务室工作日志

一、制定了财务开支审批制度

为节约开支，减少浪费，办事处机关各项开支必须经主任审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。

（一）报批制度

1、机关各项开支均应实行计划管理，必须事前征得分管领导、审批领导同意方可执行。开支数额较大的，还应由两委会研究后批准，形成会议记录或纪要。

2、各项支出凭证必须内容齐全（即说明事由，有经手人、证明人签字）经主任审批后方可报销。严禁白条及未经审批的发票入账。

3、票据面额在千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。不得超限额支付。

（二）审批权限

1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额，返回后一周内按审批程序报销。

2、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或办公室提出计划，然后履行正常报批手续予以报销。

3、机动车辆实行定点维修，维修前应由司机提出计划，经办公室登记审核，报分管领导和主要负责人同意。签发车辆维修单年终或每半年结帐一次，报销时必须按正常报批程序结算，并附修理费明细表。机动车燃料费要严格控制，不得弄虚作假，虚列支出。

4、办事处的工程基建项目，要按编制预算方案（包括附属工程项目）项目经费审批限度，5000元以下由分管领导同意，主任审批；5000元以上至20000元以下由分管领导签字证明、主任同意审批；20000元以上由两委会决定。形成会议纪要，办事处财务根据会议纪要、主任审批后方可支付入账。

5、支付社区、单位、个人项目及经费

由上级下拨给各社区、单位、个人的项目及经费，应由分管领导、项目联系人严格把关，实行专款专用，由分管领导负责组织人员对项目的进度、质量进行核实，并在凭据上签注审核意见，主任审批后方可支付。

6、费用单项支出额度

1000元以下由分管领导同意，报主任审批，1000元以上3000元以下由主任审批，3000元以上至10000元以下由主任办公会议研究决定，10000元以上由书记办公会议研究方案，并提交两委会决定。形成会议记录、记要，处财务按照会议记录、纪要内容，经主任审批后方可支付。

7、审批报销日期：每月25日-28日

8、办事处纪委要加强财务监督工作，每半年度一次对机关财务执行情况进行专项检查，并将结果向党委报告。

二、对办事处1－5月份的收入支出情况进行了总结汇报。

三、对8个社区和1个公司的1季度的账务进行电脑输入，并协助各社区会计进行核对各科目余额，往来账务和现金银行账户及编制各类报表。

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