质量管理体系内部审核报告
时间: 下载该word文档
>>>>>2015年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、审核目的:
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。二、审核范围:
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、审核依据:
1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007);
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。四、审核组组成及分工
组长:XXX副组长:XXXX
>>>>>成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。五、审核日程安排:(见审核日程安排表)六、审核综述:
按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:
建制单位
1、
XX分公司:对法律法规更新不及时,且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件,不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款;
对检查中发现的问题没有按时进行验证,不符合QB/HJ-B-16的5.2.4条款。
XX站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录,不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
项目部
2、
XX指挥部:没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款;
XXXX一工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适
>