全县2018年扶贫专项审计整改情况报告

全县2018年扶贫专项审计整改情况报告 南阳市财政局、扶贫办： 一、整改工作开展情况 针对扶贫审计组反馈的问题，县财政局和扶贫办高度重视，多次召开审计整改专题会议，研究部署问题整改工作，要求各相关单位（部门）高度重视审计意见和建议，并强化整改落实，现就整改情况报告如下： 二、审计整改情况 （一）问题整改情况 问题整改情况总述。审计反馈4个问题，涉及7个项目，资金5361.854万元，400人。已整改了3个问题，涉及400人，6个项目，资金4558.854万元。正在整改1个问题，1个项目，涉及资金803万元。 按问题类型分述。 1、应整合未整合问题整改情况 2017年度应统筹未统筹资金共4535.34万元，其中产粮大县奖励资金3016万元，革命老区专项转移支付资金1341万元，完工项目结余资金178.34万元。 整改情况：产粮大县奖励资金3016万元、革命老区专项转移支付资金1341万元已纳入2018年统筹整合；完工项目结余资金178.34万元已调账纳入2018年统筹整合。上述资金4535.34万元已整改到位,并已对接到项目。 2、贫困群众未参保医疗保险问题整改情况 2017年我县有3户13人建档立卡贫困户未参加2018年城乡居民医疗保险，涉及资金0.234万元。 整改情况：针对这个问题，我们及时进行了核实，截止目前，邓家芝家庭5口人中，邓家芝、张朝显、张向国、张向正、张久清均已参保缴费；王青录家庭2人中，王青录、李学申均已参保缴费；梁桂英家庭6口人中，梁桂英、张祥安、张清敏、张得元、罗丹、张乐萱均已参保缴费。市扶贫审计组审计反馈的3户1 3人建档立卡贫困户现已全部参保缴费，问题整改完毕。 3、部分扶贫政策落实不到位问题整改情况 ⑴、2017年xx县建档立卡贫困户中，义务教育阶段住宿生310人未享受生活补贴金额18.16万元。 整改情况：义务教阶段住宿生310未享受生活补贴18.16万元：其中有35名学生当期已打卡发放。由于资助名单中身份证号与建档立卡数据库中身份证号不一致，造成审计时认定为资助未发放。34名学生在审计开始前以现金形式发放。241名学生因为当时学生本人未提交建档立卡材料，学校也未认真落实，造成当时没有享受到资助，后以现金形式整改补发。 目前，学生补发资助资金已全部补发到位，整改完毕。 ⑵、省定营养改善计划资助应享受未享受3人0.12万元。 整改情况：当期这3名学生本人未提交建档立卡材料，学校也未认真落实，造成3名学生没有享受省定营养计划资助共0.12万元。xx县教体局经排查落实，已于2018年5月20前将3名学生0.12万元资助金发放完毕，已整改完毕。 ⑶、xx县两所高中2016至2017年应资助未资助建档立卡贫困生6人1万元，应免未免学费住宿费0.96万元。 整改情况：高中6名学生当期未享受资助的原因是在2017年春期和2017年秋期县扶贫数据信息库里面查询不到学生相关信息，造成资助遗漏1.96万元。xx县教体局经排查落实，已于2018年5月20前将6名学生1.96万元资助金发放完毕，已整改到位。 ⑷、2017年秋期学前教育建档立卡贫困生应享受未享受资助31人1.55万元。 整改情况：学前阶段31人未享受保教费生活补助费共1.55万元。其中有4名学生当期已打卡发放，因身份证号错误导致审计时认定为未资助；其余27名学生因在民办未审批幼儿园就读或无学籍造成资助遗漏。xx县教体局经排查落实，已于2018年5月20前将31名学生1.55万元资助金发放完毕，已整改到位。 （二）未整改完成问题情况 1、2017年扶贫车间计划建设39个，已建成39个，已投产14个，闲置25个，影响贫困群众就业。当时反馈的25个闲置车间如下：

整改进展：2017年扶贫车间共39个已全部建成，截止2018年8月7日，39个车间已投产投用31个（审计时投产14个，经过近期整改，新投产17个），剩余8个正在整改中。 未整改到位的8个车间的整改进度：剩余8个正在整改的车间预计8月12日前都投产，整改到位，具体情况是：大冯营镇1个（焦庄村琼圃实验农场食品加工车间，目前入驻协议已签，企业已对车间内部装修，设备未到位）；郝寨镇2个（红庙村制鞋车间入驻协议已签，本年度租金1.5万已交村集体，企业正在对车间内部装修，设备暂时存放在村部，8月12日前投产;王十里村富盛达饰品车间入驻协议已签，本年度租金3万已交村集体，企业要求拉围墙、建卫生间和治安室，目前围墙、卫生间已完成，治安室在装地板，设备8月10日前到位，8月12日前投产）；唐庄乡2个（大王庄服装加工车间入驻协议已签，本年度租金1万已交村集体，企业已对车间内部装修，设备8月10日前到位，8月12日前投产；苗庄服装加工车间入驻协议已签，本年度租金3万已交村集体，企业自建办公楼正在装修，设备8月10日前到位，8月12日前投产）；下洼镇2个（吴庄电子加工车间，2017年投产，2018年因工人工资低、招工难而停产，下洼镇政府拟给予该车间适当资金支持，主要用于提高工人工资，确保8月12日前恢复生产；桃园村扶贫车间入驻协议已签，正在装修，设备8月10日前到位，8月12日前投产）；苗店镇1个（赵岗村灯饰车间入驻协议已签，设备已到位，正在室内排电，预计8月12日前投产）。 未整改完成原因：一是建设进度慢。扶贫车间建设进度比较慢，如2017年项目全部完工，但不少目前已经建成的车间实际也是超出规定时间建成；2018年第一批计划下达的车间项目，还有桥头镇马蹬村安泰创新扶贫车间刚开工，晋庄镇万营村两个扶贫车间还未完工。原因剖析：主要是前期涉及施工蓝图制作和调整，协调土地选址和调规，预算评审及招投标手续办理等，需要大量时间运作；中期施工环节涉及天气影响；后期扶贫项目集中开工，造成原材料紧缺、价格上涨，施工人手不足，各乡镇工期进展快慢不一，整体工作进度缓慢。另外，扶贫车间建设是个新事物，早期省市没有顶层设计，都是摸着石头过河，加之部分乡镇工作人员业务生疏也是建设慢的原因之一。二是投产速度慢。车间建成后没有及时利用问题是我县当前存在的最为突出、最为关键的问题，此问题各乡镇都普遍存在。原因剖析：车间投产运营属市场化运作，因水电配套、室内装修、通厂道路修整、设备进厂安装调试较慢、人员招录培训等诸多因素制约，造成部分车间建成后没有及时投产，特别是个别车间原定入驻企业出现反复，重新协商谈判或另行招商对象确定较慢。加之部分乡镇重视程度不够，方法措施不得力，没有按照县里的要求在谋划扶贫车间的同时确定准入驻的企业，造成扶贫车间建成后暂时闲置，没有按照规定的时间及时入驻投产。三是带贫效果不理想。按照县定的带贫绩效目标，每扶持2万元需带贫就业1个贫困群众来看，带贫效果确实不理想，距县定带贫目标预期还有不小差距，但按照省里新出台的《河南省扶贫车间带贫成效认定办法》的标准“车间贫困劳动力占车间用工人数总数30%以上”，基本都能完成任务。原因剖析：带贫效果不理想主要是村里适合的劳动力少，因外出务工薪酬高，农村劳动力大多外出务工，留在村里的大多是老弱病残，一方面是他们就业意愿不强，另一方面是难以适应岗位。目前扶贫车间招工困难是普遍问题，不少车间企业反映不仅贫困户，非贫困户也难招。期间政府组织数次招聘活动，但效果仍不理想。 计划整改完成时间：2018年8月12日前 （四）整改结果向社会公告情况 上述整改情况已在县政府、县财政局门户网站公告。 三、原因分析 1、对脱贫攻坚的政治站位不够高，思想认识不够到位，没有认识到脱贫攻坚任务的艰巨性和繁重性，没有认识到脱贫攻坚工作的全局性和综合性；研究脱贫攻坚政策不够，对脱贫工作的开展，标准不高，要求不严，主动担当作为意识不强。 2、少数扶贫项目前期论证不够充分，影响了项目实施。一些乡镇、单位重视项目争取，但缺乏前期充分论证，造成相关环节停滞，在项目实施过程中无法顺利实施。 四、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议 1、提高政治站位。脱贫攻坚工作是一项政治性很强的工作，事关广大人民群众切身利益，事关实现全面建成小康社会目标。脱贫攻坚是衡量政治站位的一把尺子，检验的是我们对中央决策部署的态度、对人民群众的感情、“两学一做”的成果和工作能力。全系统要从讲政治的高度认识做好脱贫攻坚工作的重要性，提高政治站位，端正政治态度，强化政治担当，以强烈的责任感、使命感和紧迫感，切实肩负起脱贫攻坚的历史责任。 2、强化部门责任。一是根据省市县统筹整合财政涉农资金试点实施办法，目录中应统筹整合的资金一律统筹整合，集中安排使用。同时，加大县级财政专项扶贫资金投入，县级公共财政预算向脱贫攻坚倾斜,建立与脱贫任务相适应的资金投入保障机制,足额安排本级扶贫资金投入，为实现我县精准扶贫、精准脱贫提供财力保障。二是根据省市修订出台的统筹整合财政涉农资金试点实施办法和加快扶贫项目实施及资金支出进度工作制度，完善扶贫资金使用管理制度,会同扶贫部门科学合理安排使用扶贫资金。 特此报告 xx县财政局 xx县扶贫开发办公室 2018年8月8日