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风险评估与风险控制程序

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永旭、永全鞋业有限公司

文件标题	风险评估及风险控制程序		文件编号	HM-GP-302		版次	A/0
制订部门	管理处		制订日期	2002-9-30		页码
1.目的 P1 2.范围 P1 3.权责 P1 4.定义 P1 5.作业内容 P1~3 6.表单说明 P3 7.参考文件 P3 8.附件/表单 P4
核准		初核			制订

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变更履历表

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1.目的

对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。

2.范围

有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定均属之。

3.权责

4.定义

5.作业内容

5.1各种风险的含义：

5.1.1风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

5.1.2风险评估：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。

5.1.3安全：免除了不可接受的损害风险的状态

5.1.4可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险.

5.2风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价：

5.2.1可能性可分为三阶，其含义如下：

A．极不可能：过去从不发生或几年偶尔发生一次，赋于一个无量纲分值为1

B．不可能：每年偶发生一次或偶然意外情况发生，赋于一个无量纲分值为2

C．可能：时刻发生，一直发生或经常发生，赋于一个无量纲分值为3

5.2.2伤害严重程度分可三阶，其义如下：

A．轻微伤害，如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥，导致暂时性不适的疾病，赋分为1

B．伤害，如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病等，赋分为2

C．严重伤害如：截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症，其他导致寿命严重缩短的疾病，赋分为3

5.2.3在判断伤害及可能性时，应考虑：

A. 暴露人数及持续暴露时间和周期。

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C. 设备及安全装置失灵

D. 恶劣气候

E. 个人防护用品之提供及使用状况。

F. 人的不安全行为，如人员来意识到危险源的存在或不具备操作

资格等。

5.3风险分级确定[计算公式]：

风险等级=风险可能性赋分×风险伤害严重程度赋分，详见下表：

根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表：

风险等级	措施
A．可忽略的(1)	不需要采取措施且不保留文件记录
B．可容许风险(2)	不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持
C．中度风险(3-4)	应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害绵可能性，确定是否需要改进控制措施。
D．重大风险(6)	直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备大量资源。当风险涉及正在工作时，应采取应急措施。
E．不可容许风险(9)	中有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。