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第一篇工作职责篇
相关部门内部专卖管理监督工作职责
一、内部专卖管理监督工作领导小组职责8
二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责9三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责10四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责11五、配送中心内部专卖管理监督工作职责12六、财务处内部专卖管理监督工作职责12七、企管处内部专卖管理监督工作职责13八、监察处内部专卖管理监督工作职责13九、信息中心内部专卖管理监督工作职责14十、办公室内部专卖管理监督工作职责14十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责15十二、审计处内部专卖管理监督工作职责15
相关岗位内部专卖管理监督工作职责
一、局长内部专卖管理监督工作职责17二、副局长内部专卖管理监督工作职责18三、内部专卖管理监督处处长工作职责19四、内部专卖管理监督处副处长工作职责20
五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责21
六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责22七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责23八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责23九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责24十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责24十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责25十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责26十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责26十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责27十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责27十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责28十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责29十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责29十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责29二十、送货员内部专卖管理监督工作职责30二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责30
第二篇工作流程篇管理流程
一、内部专卖管理监督内控工作流程总图33二、卷烟采购流程36
(一)、采购计划流程36
(二)、采购交易流程39
(三)、采购到货流程42
(四)、到货确认、扫码入库流程46(五)、商品采购结算流程51
三、卷烟订单业务内控流程53
(一)、电话呼出订货流程53(二)网络订货流程57(三)、应急补货流程60(四)、货源供应流程63
(五)、卷烟送货到户工作流程66(六)、退货流程68(七)、电子结算流程70
四、客户关系管理流程73
(一)、烟草专卖零售许可证申办流程73(二)、客户入网流程80
(三)、客户关系资料变更维护流程82(四)、暂停、恢复烟草专卖业务流程84(五)、客户退网流程91(六)、零售客户评价流程93(七)、零售客户分类流程94(八)、零售客户维护流程95
五、特殊客户的监管流程96
监管流程
一、卷烟购进监管流程100二、卷烟销售监管流程103三、客户关系管理监管流程
第三篇制度篇管理制度
一、卷烟采购管理制度111二、卷烟合同管理制度112三、到货确认管理制度112四、卷烟扫码入库管理制度五、卷烟出库分拣管理制度六、货源投放管理办法116
106
114116
七、电话订货管理制度120八、应急补货管理制度121九、客户入网管理制度