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    烟草行业的工作职责与工作流程

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    第一篇工作职责篇

    相关部门内部专卖治理监督工作职责
    一、内部专卖治理监督工作领导小组职责6
    二、内部专卖治理监督处内部专卖治理监督工作职责6三、专卖监督治理处内部专卖治理监督工作职责6四、卷烟营销中心内部专卖治理监督工作职责7五、配送中心内部专卖治理监督工作职责7六、财务处内部专卖治理监督工作职责7七、企管处内部专卖治理监督工作职责8八、监察处内部专卖治理监督工作职责8九、信息中心内部专卖治理监督工作职责8十、办公室内部专卖治理监督工作职责8十一、人劳处内部专卖治理监督工作职责8十二、审计处内部专卖治理监督工作职责9
    相关岗位内部专卖治理监督工作职责
    1/1


    一、局长内部专卖治理监督工作职责10二、副局长内部专卖治理监督工作职责10三、内部专卖治理监督处处长工作职责10四、内部专卖治理监督处副处长工作职责11
    五、卷烟经营企业监管员内部专卖治理监督工作职责11六、执法监督员内部专卖治理监督工作职责12七、案件审理员内部专卖治理监督工作职责12八、专卖证件治理员内部专卖治理监督工作职责12九、稽查队长内部专卖治理监督工作职责13十、稽查队员内部专卖治理监督工作职责13
    十一、营销中心经理内部专卖治理监督工作职责13十二、电话订货员内部专卖治理监督工作职责13十三、货源治理员内部专卖治理监督工作职责14十四、综合治理员内部专卖治理监督工作职责14十五、客户经理内部专卖治理监督工作职责14十六、配送中心主任内部专卖治理监督工作职责14十七、扫码员内部专卖治理监督工作职责15十八、分拣员内部专卖治理监督工作职责15
    十九、物流数据处理员内部专卖治理监督工作职责15
    1/1


    二十、送货员内部专卖治理监督工作职责15
    二十一、商品成本会计内部专卖治理监督工作职责15
    第二篇工作流程篇

    治理流程
    一、内部专卖治理监督内控工作流程总图18二、卷烟采购流程20
    （一）、采购打算流程20
    （二）、采购交易流程22
    （三）、采购到货流程24
    （四）、到货确认、扫码入库流程26（五）、商品采购结算流程29
    三、卷烟订单业务内控流程31
    （一）、电话呼出订货流程31（二）网络订货流程33（三）、应急补货流程35（四）、货源供应流程37
    1/1


    （五）、卷烟送货到户工作流程39（六）、退货流程41（七）、电子结算流程43
    四、客户关系治理流程45
    （一）、烟草专卖零售许可证申办流程45（二）、客户入网流程48
    （三）、客户关系资料变更维护流程50（四）、暂停、恢复烟草专卖业务流程51（五）、客户退网流程54（六）、零售客户评价流程56（七）、零售客户分类流程56（八）、零售客户维护流程57
    五、专门客户的监管流程57监管流程
    一、卷烟购进监管流程60二、卷烟销售监管流程61三、客户关系治理监管流程63
    1/1




    第三篇制度篇

    治理制度
    一、卷烟采购治理制度67二、卷烟合同治理制度67三、到货确认治理制度67四、卷烟扫码入库治理制度68五、卷烟出库分拣治理制度69六、货源投放治理方法69七、电话订货治理制度71八、应急补货治理制度71
    1/1


    九、客户入网治理制度71十、卷烟送货治理制度71十一、客户分类治理方法72
    内部专卖治理监督工作制度
    一、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督制度76
    二、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖治理监督制度76
    三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖治理监督制度77
    四、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督案件查处制度78五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办治理工作制度79
    六、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督工作检查制度79七、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督工作报告制度80八、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督源头备案制度80九、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督述职报告制度81十、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督信息系统治理制度
    1/1


    82
    十一、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督责任追究制度83十二、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督教育培训制度83十三、南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖治理监督工作联席会议制度84
    十四、南通市烟草专卖局内部专卖治理监督工作零报告制度84

    第四篇内部操纵篇

    内部操纵规范——差不多规范87
    1/1


    第一章总则87第二章内部环境88第三章风险评估89第四章操纵措施89第五章信息与沟通90第六章监督检查90第七章组织实施91第八章附则91
    内部操纵具体规范——卷烟采购与付款92第一章总则92
    第二章职责分工与授权批准92第三章半年购销协议与审批操纵92第四章卷烟采购与验收操纵93第五章付款操纵93
    内部操纵具体规范——卷烟购销合同治理94内部操纵具体规范——卷烟销售与电子结算95内部操纵具体规范——客户关系治理96
    第五篇检查考评篇
    1/1



    南通市烟草专卖局内部专卖治理监督考核暂行方法98南通市烟草专卖局内部专卖治理监督工作检查规范100县级局内部专卖治理监督工作规范109

    第一篇
    工作职责篇
    1/1



    相关部门内部专卖治理监督工作职责

    一、内部专卖治理监督工作领导小组职责
    1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖治理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖治理监督工作情况。
    2、执行上级内部专卖治理监督工作指令，完成上级交办的任务。3、负责组织协调全市跨县（区）、跨部门的内部专卖治理监督活动。
    4、协助督办内部专卖治理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其他重大案件。
    5、负责指挥对内部专卖治理监督工作中的新情况、新问题进行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。
    1/1


    6、督促本系统内部专卖治理监督存在问题整改落实，并组织复查。
    7、认真完成省局布置的任务，并向上级报告重大事项。

    二、内部专卖治理监督处内部专卖治理监督工作职责
    1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展全市行业内部专卖治理监督工作。
    2、制定、实施、完善全市行业内部专卖治理监督制度、措施和方法，建立健全全市行业内部专卖治理监督长效机制并监督落实。
    3、对全市行业内部专卖治理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。
    4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组织、监督、指导县级局做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。
    5、负责组织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟生产经营企业进行一次全面检查。每季度对各县级局内部专卖治理监督工作进行一次考核，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。
    1/1


    6、每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖治理监督工作，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局，按省局的意见进行处理。
    7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。
    8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。
    9、负责组织全市内部专卖治理监督工作述职。
    10、负责协同、配合有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖治理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业内部专卖治理监督队伍建设，对全市行业内部专卖治理监督人员进行教育培训。
    12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法行政、文明执法。
    13、负责开展全市行业行政执法错案责任追究工作。

    三、专卖监督治理处内部专卖治理监督工作职责
    1、负责确定部门内部专卖治理监督岗位人员，并进行工作责任区分。
    1/1

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