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关于出差费用报销规定的通知
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关于出差费用报销规定的通知
各部、室、企业、办事处：
为了进一步加强和规范企业管理，本着勤俭节约、实事求是的原则,经集团公司经理办公会研究，对因公出差费用及有关招待费用报销作如下规定：
第一部分：国内出差 一、凡因公出差必须先签报《出差申请卡》，返回后也必须到人力资源部或企业负责考勤管理的部门办理相关手续，以便及时核对考勤。
二、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表：
单位：元/天·人
序号 1 2 3 副总经理 总经理助理
部门经理及企业厂长（含主持工作的常务副厂长） 4 5 6 7 部门副经理及企业副厂长、厂长助理 正副科长（车间正副主任）及部门经理助理 正副主办科员 科员
300 250 200 150 35 35 35 35 35 35 35 35 职 务
住宿费 500 450 350 伙食补助
35 35 35 市内交通费
35 35 35 说明：
（1）多人一同出差的，住宿费标准可以共同累加拉通 计箅。一人连续出差多天的，住宿费可拉通计算，以实住天
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数按标准据实报销。但是，以上两种情况的计箅，报销总额均不能超过规定标准。
（2）住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话费，小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生，均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均由住宿人自行赔偿，不能报销。
（3）伙食补助费和出差地市内交通费合并包干使用，节超自理。
（4）对驻外办事处和长期驻外人员的出差费用，应根据其具体情况的不同分别由各所在部门向其分管领导提出申请，报主管领导批准后执行。
（5）领导和随行人员自带车及单位派车的出差人员不享受出差交通费。
（6）利用周末回住家所在地休息后，周一留在当地办公的出差人员，出差费用报销从周一起计算。
三、乘坐交通工具和费用报销标准：
（1）乘坐飞机标准：集团公司领导可乘坐头等舱或公务舱；企业、部门正科长及以上人员可乘坐经济舱；因工作需要，副科长以下人员经企业厂长或部门经理同意，报分管领导批准后可乘坐经济舱。
（2）乘坐火车标准：除公司领导外，均可乘坐硬卧铺。乘坐软卧铺者，只能按硬卧铺标准报销；随同公司领导出差的人员除外。
（3）长途汽车费（含机场大巴交通费）实报实销。 （4 ）未经主管领导同意乘坐的士费用不予报销。因特
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殊情况经主管领导批准后乘坐的士费用报销时应单独填写，报分管领导签字后送主管领导签字同意后按财务相关规定报销。
四、出差时的招待费用 （1）确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则掌握，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示工厂厂长，部门的必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示分管领导同意，报销时按财务相关规定报销。
（2）招待费报销时应列出清单，写明招待事由、单位、人数及金额。特别是在酒店有签单权的领导（主管领导除外）对超过3000元的消费额，必须在签单时写明事由。
（3）取消香烟费用报销的有关规定，香烟费用自理；用于客户的礼品必须先报告有关部门负责人，经分管领导批准后方可购买和报销。
第二部分：国外出差
一、出国补助时间计算及补助标准
（1）凡是出差国外的人员，出国补助的天数，从到达国外当天起到离开国外那天为止，在飞机上的时间不能计算在内。
（2）出差补助（包含餐费、包干交通费、电话补贴）：短期出差（5天以内）其补助为$60/天；长期出差（在同一地区5天以上的）其补助为$40/天。
二、出差时的招待费用
在国外的请客送礼及招待费用，单笔$100以上， $500
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以下的，事前要请示部门负责人和分管领导同意；单笔$500以上的，事前应报主管领导同意；报销时需列出招待客人的清单，按财务相关规定报销。
三、乘坐交通工具和费用报销标准：
乘坐飞机标准：出国时，董事长、总经理可乘坐公务舱或头等舱，公司领导和特批人员可乘坐公务舱，其余人员乘坐经济舱；国外飞行时，董事长、总经理可乘坐公务舱，其余人员均乘坐经济舱。
四、出国住宿费
董事长、总经理住宿费用实报实销，公司领导为$300/天以内，部门经理为$200/天以内，其余人员$150/天以内。
五、出差人员回国后1周内必须到财务部办理报销冲帐手续。出差预借外币的，报销时按借用时的汇率折算；个人垫付外币的，报销时支付同币种等额外币。
第三部分：其他事项
一、上述各项规定在特殊情况时由分管领导和主管领导酌情掌握。
二、凡需乘坐国际航班的出差人员按公司规定将计划交董办，由董办选择优惠价格预订机票。未通过董办预订，又没有享受到合理打折的机票，原则上不得报销高于打折机票的部分费用。
三、下属企业可根据本通知精神，结合企业具体情况制
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定适合企业的相关规定。
四、公司原来的有关出差费和招待费报销管理规定停止执行，一律以本通知为准。本通知从2008年4月1日起执行。
二OO八年四月八日
重庆市博赛矿业(集团有限公司办公室 2008年4月10日印发
主题词：出差 费用 管理 通知
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