当前位置：首页> 有关差旅费报销标准的通知(doc 9页)

有关差旅费报销标准的通知(doc 9页)

时间：下载该word文档

有关差旅费报销标准的通知(doc 9页

关于差旅费报销标准的通知

公司各部门、大区、办事处、店：
随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。经过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下: 一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：
1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般在30天以内。根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
（2）营运系统督导级人员在本地市内公干，交通费报销标准不超过200元/月，公司系统八职等人员的交通费报销不超过150元/月，凭发票据实报销。
（3）办事处主管级人员在本地市内公干，交通费报销标准不超过300元/月，公司系统九职等人员交通费报销标准不超过200元/月，若因接待工作需要超出报销标准，经COO同意，方可凭发票据实报销。
（4）十职等及以上管理人员在市内公干的交通工具由本人自行解决，并根据有无自购车情况，分别在500元/月（有自购车）和300元/月（无自购车）以内凭票报销交通补贴。
（5）对于兼职管理人员，其交通费用按照最高职等标准在该职务所在单位凭发票据实报销，不得分别在不同单位进行报销。
（6）员工因公乘坐出租车，应在车票背面写明乘车时间、事由、起止地点等，并在一周内及时报销。否则，所在单位财务不得给予报销。
2、异地出差长途交通费的报销标准
（1）公司九职等（含九职等）以下职员到外地出差原则上只须乘坐火车（夜间6小时或连续12小时以上可坐硬卧）、汽车和轮船，因特殊情况须乘坐飞机者，必须事先提出申请，机票在3.5折以下的由部长或大区总经理审批即可报销；机票超过3.5折的必须由公司CEO审批方可报销。
（2）对符合乘坐火车硬卧标准但未买硬卧票的，可按硬坐

票的50％发给途中补助。
（3）公司外聘用外地管理人员入职、离职及休年假的往返交通费按《劳动合同》或《劳务协议》规定执行。
3、外地出差的市内交通费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。

类别一至五职等六、七职等八、九职等十职等十一职等十二职等省会级城市 25元／人天 40元／人天 50元／人天 70元／人天 80元／人天 100元／人天地市以下 15元／人天 30元／人天 40元／人天 60元／人天 70元／人天 80元／人天
（二）、住宿费报销标准
1、外地出差的住宿费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。九职等及以下出差人员应在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿。

2、经批准参加会议、培训等，住宿费按会议或培训通知的标准报销。
（三）、外地出差的伙食补助标准
外地出差不分途中和住地，其伙食补助标准分别如下
类别
一至五职等六、七职等八、九职等十职等十一职等十二职等省会级城市 120元／间天 180元／间天 200元／间天 300元／间天 400元／间天 600元／间天地市以下 100元／间天 150元／间天 160元／间天 260元／间天 300元／间天 500元／间天

类别
一至五职等
六、七职等
八、九职等十职等十一职等十二职等

省会级城市(元／人天 50 55 60 70 80 100 早 10 11 12 14 16 20 地市以下
中晚 (元／人早中
天
220 40 8 16 0 222 45 9 18 2 2124 50 20 4 0 2128 60 24 8 2 3132 70 28 2 4 4140 80 24 0 6 晚 16 18 20 24 28 24 （四）、专案辅导人员生活补助标准：

职等类别一、二职等三职等四职等五职等六职等七职等八职等补助填写差旅单报销。（五）汽车驾驶员行车补助
汽车驾驶员在市内出车，按1元／次的标准；到外地出车，按0.1元／公里的标准发给出车补贴。
补助标准 10元／人天 15元／人天 18元／人天 20元／人天 25元／人天 30元／人天 35元／人天
外派专案辅导人员享受生活补助，不再享受出差伙食补助。专案

三、差旅费的审批报销
1、公司职员因公出差，需事先按规定权限报经审批后（九职等以下职员由部长或所在单位负责人审批；办事处主管由COO审批；大区总经理、部长和COO、CTO由CEO审批），可按审批标准到财务部预借差旅费。
2、职员因公出差返回后，应及时填写差旅费报销凭证（须附已审批的出差申请原件），按支出的审批流程和权限到财务部门报销，并在一周内结清预借的差旅费，否则作挪用公款论处。
四、出差报销的其他规定
1、出差人员须填报《出差审批单》，并比照最新人事核准权限，报批后方可出差。
2、公司总部人员出差，均应在公司指定的订票公司订购往返机票,出差员工凭《出差审批单》和订票公司出具的机票，在财务部门核准报销。员工因特殊情况在指定订票公司以外订购机票，需经公司总经理批准，否则，财务部门不予报销。
3、公司出差人员在外地需租用交通工具的，需在公司行政处统一选定的租车公司办理租赁，否则不予报销；如当地无此租车公司，应及时报告至公司行政处。
4、出差人员趁出差机会，事前经批准（按出差审批权限），因私事绕道的车船费，扣除直线车船后多开支的部分由个人自理（直线交通费按符合乘坐交通工具的相应标准计算）。如绕道车船费少于直线车船费，按实际票价报销。
5、出差人员趁出差机会，