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亏损项目整治情况报告

（2023年）

工程有限公司2023年12月29日

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2023年度亏损项目整治情况报告

2023年公司认真贯彻落实集团公司年初工作会议精神及亏损项目整治工作相关要求，努力降成本、治亏损，过程亏损项目整治取得了一定的效果。现将风险监控预警与过程亏损项目整治工作具体情况报告如下：
一、年度治亏目标完成情况
截至2023年12月底，过程亏损项目共有2个，过程亏损金额-32600万元，较年初亏损金额-37871万元下降5271万元，下降比例13.92%。累计减亏5271万元，完成减亏保底值11700万元的45.05%，完成减亏争取值15000万元的35.14%。
其中，某某铁路三分部，本年减亏-666万元，未完成年度计划目标。某某铁路ZQ-7标一分部本年累计减亏5936万元，减亏比例71.58%。
过程亏损项目情况详见附表。二、截至目前过程亏损情况
某某铁路三分部本年度实际收入成本无变化。新增路基土石方运距变更已通过路局初审，预计增加变更收入1000万元；新增建筑垃圾外运变更审价报告已出，预计变更金额450万，已上报路局待审批。
某某铁路ZQ-7标一分部本年度实际收入成本无变化。三、过程亏损项目督导情况（统计本年督导情况）2023年公司过程亏损项目共有2个，各开展一次督导-2-

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