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项目廉洁风险点及防控措施（工程部）
时间：2020-12-20 19:25:14 下载该word文档
第1合同段工程部
廉洁风险排查及防控情况一览表
填表人： 审核人：
填表说明：
1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；
2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；
3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；
4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。
5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；
6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；
7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。
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