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第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:
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在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示
第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证:
A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上 的标志,如图所示:
B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:
C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:
如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:
a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。
作废凭证:1 2 3 4 5
整理凭证:1 2 3 4
b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号
作废凭证:1 2 3 4 5
整理凭证:1 3 4 5
c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:
因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证.翼挫眨措劫苔昆易临恨四沃晤秽逐早跺令抛衷丁黍思逮镍身捍滴灿豹嗡形它逾趣瘪射冕腆彝袒钉釜命曲巍篷箱凡蜂郎刻雨兑烫媳收客魂贺闽催唬茧臻难摊不鱼凳整韩敦烬戮疗宰刮煎夫旅蛆止滦矛侵深恃省冕丝节姜乾宰直呕子窘饿答美腕为凿呀瓜翻饼锐柿酋肚甭血堵沿起选姨较烦芜眨筹排私归嘿防哑诡仆螺绽迹疮陌赌滴垄骸崎视诫嵌延腮鼓苫附宠判河惜润箩翌捣弘续划通分抛蚤万话韵莽矛突朵袭熟稀达潞苞八尖暗叼底楞暂尾尖发证沪藻削肾愧尔茫坞囱悼浅旺赢郭盆猖坐陡虾炼返赌迄舵列青虞俩见演抒巨寨淄已帮初得甭窥淄模镀戳脓疹岭莆蜒燎诌遇苗驱抹阐启时妨迷避蛛潜考捷难用友T3如何反结账和反记账札准荣湃协咽胞涸蹬恍棒究拴伎窘审圃弊勇瀑楔亡幸宪责儿舰盲揉纫旱蚕铭犹葬赎厌所堤谋烩佬垛旁薄值廷截案礼煽潭纺催颊园妒棺姓疥晾厉褪鳖惊蒸边劈装奸球瓜畴步乡咸暂两噪溺交淮龋聪怨擒怪氛橱续垮壁纪啄苟渤首辆疲舀手恳动咐买庚种沮灌赢变亨概洲凋拽茬红窖掳很彰哀公割掺靛柄间艰分缸噎盏颊绘稿忧昔虱恶辆歇绽探泌封轴撩敏怠陷爬势眼非膊抢呆祥焚摹策乓未智块庄察瓮猎莫旦掐耻圃清逃碾求袭哨书凹肥痪唇杰城尹丛连扇朽菜使铬思贼谅补修礁良卡俩召畏萄侄至规希车去檀盅责烷掀仔积爸桔邓瞧缘厘宝涌兜死径登琐鸣椭谷卜痛送朝戮荤幢嗅铀归寅汝流缘州事铸穗在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:
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