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销售费用控制方案设计
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销售费用控制
1．1 销售人员薪资控制方案
受控状态
方案名称
销售人员薪资控制方案
编 号
执行部门 一、目的
为使销售人员的薪资发挥积极的作用，同时对其进行合理控制，特制定本方案。 二、适用范围
本方案适用于全体销售人员。 三、销售人员薪资控制办法 （一）薪资结构控制
1．销售人员薪资由固定薪资（基本工资）及浮动薪资（提成、奖金）两部分组成。
2．固定薪资比重与销售人员的职级成正比。销售总监固定薪资比重为70%，销售经理为50%，销售主管为40%，销售专员为30%。
（二）销售费用控制
1．对销售合同签订过程中产生的销售费用采取包干办法，超出部分与薪资挂钩。 2．设定销售费用占合同利润额的最高比例，并与薪资挂钩。 （三）应收账款控制
1．设定最低回款率及回款周期警戒线，并与销售人员的薪资挂钩。
2．浮动薪资（提成+奖金）=回款完成率×绩效工资基数×60%+销售完成率×绩效工资基数×30%+销售考核分数×绩效工资基数× 10% （1）回款完成率=当月实际回款÷回款任务 （2）销售完成率=当月实际销售额÷销售任务 编制日期 修改标记
审核日期 修改处数
批准日期 修改日期
监督部门
考证部门
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1．2 业务费用
1．2．1 销售人员差旅费控制制度
受控状态
制度名称
销售人员差旅费控制制度
编 号
执行部门
监督部门
第1章 总则
第1条 目的
为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司全体销售人员。 第3条 相关定义
1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。 2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
3．近郊出差，是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
第2章 出差审批流程
第4条 出差申请程序
1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2．审批原则
（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。 （2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。
（3）合同额度预计在 万元以下，差旅费预计在 元以上的业务，不批准出差。 （4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。
3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。
4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费文案大全
考证部门
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和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
表7-2 预借差旅费申请单
申请日期： 年 月 日 起讫地点 出差日期 事由 月 合计
日
自 经 至 月 日 至 月 日 共 天
项目
摘要
附
金额
单据 张
总经理： 分管副总： 部门经理： 出差人： 5．差旅费借支流程
差旅费借支流程如图7-1所示。
开始
出差人员提出申请
销售部经理审核签字
分管副总审核批准
财务部经理签字
出纳借款
结束
图7-1 销售人员差旅费借支流程图
第5条 差旅费报销程序
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1．差旅费报销流程
差旅费报销流程如图7-2所示。
开始
出差人员填写《差旅费报销单》
销售部经理审核签字
财务部经理审核签字
分管副总批准
出纳报销
结束
图7-2 差旅费报销流程图
2．销售人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交销售部经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。
3．凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
第3章 差旅费计算方法
第6条 差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。
1．差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。 2．车船费、住宿费按标准报销。 3．日补贴按出差天数计算
（1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日补贴。 （2）出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计日补贴。
（3）返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。 （4）返回出发地时间为中午