****项目****年**月经济活动分析会
会议时间:****年**月**日
会议地点:****
参会人员:****
主持人:****
会议主题:****
商务经理:
一、收入、成本及利润整体情况:
当月收入、成本及利润情况 单位:万元
计划收入 | 计划成本 | 利润率(%) | 实际收入 | 实际成本 | 利润率(%) |
自开工累计收入、成本及利润情况 单位:万元
计划收入 | 计划成本 | 利润率(%) | 实际收入 | 实际成本 | 利润率(%) |
二、中间计量情况:
中间计量情况表 单位:万元
本月实际完成产值 | 上报业主 计量 | 业主确认 计量 | 自开工累计 实际完成产值 | 累计上报业主计量 | 累计业主确认计量 |
三、分析本月经济效益整体情况:
********
工程部:
一、当月进度计划偏差分析:
区域 | 计划进度 | 实际进度 | 偏差时间 | 影响因素 |
二、下月进度计划措施:
区域 | 下月进度计划 | 完成措施 |
3、资源配置计划:
类别 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
人员 | |||
机械 | |||
材料 | |||
4、工期风险分析及工期风险管控措施:
工期滞后原因 | 工期滞后天数 | 工期滞后损失 |
5、分析本月因工期、进度等原因影响项目成本因素,拟采取如何措施提高效益:
********
安全生产监督管理部:
一、本月安全投入分析:
项目 | 计划投入费用 | 计划投入内容 | 实际投入费用 | 实际投入内容 | 对比分析 |
二、下月安全投入计划:
项目 | 投入费用 |
三、安全生产风险预警与防范:
安全生产风险 | 防范措施 |
5、对于安全生产投入增减幅度较大项目的进行原因分析,在保证安全生产的同时,对如何降低成本制定相应措施,提出合理化建议:
*******
技术质量部:
一、方案编制及审批情况:
方案编制情况 | 审批情况 | 备注 |
2、变更办理情况:
变更事件 | 办理情况 | 责任人 | 备注 |
三、双优化实施情况:
优化方案 | 人工、材料、工期等对比分析 | 节约金额 | 备注 |
四、技术降本增效实施情况:
降本增效方案 | 人工、材料、工期等对比分析 | 节约金额 | 备注 |
五、质量管理情况:
********
六、总结本月双优化、降本增效对项目效益产生的影响,拟制定的相关措施及改进建议:
********
材料设备部:
一、存货盘点情况: 单位:元
原材料 | 周转材料 | 低值易耗品及其他 | 半成品 | 待周转材料 |
2、主要材料使用情况: 单位:元
名称 | 单位 | 本月数量 | 本月成本 | 累计数量 | 累计金额 |
三、当月及累计材料节超分析、废材处理情况:
主要材料节超分析表
材料预算量 | 材料使用量 | 节超量 | 节超率 | 备注 |
废旧物资处理情况表
材料名称 | 处理数量 | 处理金额 | 备注 |
四、下月材料进场计划:
序号 | 物资名称 | 物资数量 | 预计投入成本 |
五、分析本月材料节超情况对项目效益产生的影响,制定节约材料相关措施及建议:
********
财务部:
一、收款情况分析:
本月预算收入 | 本月实际收入 | 差额 | 差异率 |
支款情况分析:
项目 | 预算数 | 实际数 | 差额 | 差异率 | 备注 |
预算执行差异原因分析:
******
二、现场经费预算执行情况:
项目工期 | 开工时间 | ||
预算项目 | 本月发生 | 累计发生 | 累计发生与批复预算占比 |
职工薪酬 | |||
办公室 | |||
3、现金流执行情况:
项目 | 上月末金额 | 本月金额 | 累计金额 |
四、资金平衡情况:
******
五、针对本月收支款、现金流、现场经费等情况,制定费用控制措施。
******
商务经理:讨论下月降本增效落实商务策划的几项工作安排
序号 | 工作内容 | 主控部门 | 协助部门 | 完成状态 | 完成时间 |
项目经理总结:******
¥29.8
¥9.9
¥59.8