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高耐终总结与专项计划
时间：2023-09-06 14:08:45 下载该word文档
高耐厂总结与计划一、计划实施情况回顾1、总体业绩指标（销售额、利润）完成情况,及与前两年对比,分析增加或下降关键外在原因和内在原因（应含有针对性）。完成额销售额(万元利润（万元）5000247计划数5200330完成率96.2％74.8％完成额4008.3302.7103:021.000.816完成额3928.5241.4202:011.021.251．开发新产品——无碱玻纤用致密锆英石砖和莫来石砖等产品开始投入生产,增加销售额680万元;2．近几年一直工作新建水煤浆气化炉相继投产,与相比水煤浆气化炉用耐增减内因原因火材料协议增加1份,销售额增加568万元;3．生产安排合理,最大程度地发挥了全厂生产能力;4．无碱玻纤用耐火材料生产线24M3高温窑发挥了很大作用。5.部分产品质量出现较大波动。
1．近几年水煤浆气化炉呈增加态势,新投产8座（450ft3）;2．陶瓷工业和耐火材料等行业新建高温窑炉较多,氧化铝空心球砖需要量大幅度增加;3．水煤浆气化炉用耐火材料市场竞争猛烈,高铬砖价格大幅度下降,68元外因/kg,47元/kg,最低28元/kg。4．氧化锆、氧化铬、氧化铱和刚玉砂等原料价格与相比有大幅度下降,与相比有不一样幅度上升。5．市场竞争猛烈,氧化锆砂销售量大幅度下降,与相比下降高达50％。2、营销:院里组织参与关键营销活动情况,包含设计和制作宣传册、参与博览会、向用户邮寄宣传资料等,营销费使用情况(与计划对比及效果,营销工作存在关键问题。2.1关键营销活动:4月在南京参与了玻纤年会。未组织大型营销活动,未进行设计和制作宣传册、参与博览会和向用户邮寄宣传资料等工作。2.2营销费用:广告费1万元/年,年底给用户贺年卡费。2.3营销效果:无实际意义。宣传用户数量,目标对象（技术人员、采购人员、