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机关事业单位办公室差旅费报销制度
中共隆德县委办公室差旅费报销制度第一章总则第一条为保证出差人员正常工作与生活的需要～规范差旅费管理～秉着勤俭节约、从紧必需的原则～依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》~制定本制度。第二条本制度所指差旅费是指县委领导、办公室人员职工离开单位所在地,不含出国出境，开展公务活动所必需的费用～开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。第三条财务室要严肃财经纪律~严格差旅费报销审批～不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据～对因把关不严造成财务管理混乱的～将追究有关人员责任。出差人员要强化廉洁自律～不得向其他单位转嫁差旅费。第四条出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法～按出差的实际天数计算～报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。第二章出差借款第五条出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续～由经办人填写现金借据～注明借款用途～经办公室主任签批后～财务室方可支付。借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。提倡出差人员出
1差期间用公务卡结算.第六条县委领导出差借款～由司机或跟班秘书向财务室借支～出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据～经领导签字确认后报销冲帐.第三章差旅报销
第七条出差人员出差期间产生的有关费用～原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批～过期不予核报.第八条办公室人员出差~原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。跟班秘书随领导出差~在外产生的住宿费、就餐费等有关费用~出差结束后～经同行领导审核后据实报销。第九条驾驶员随领导出差～原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用～在外产生的其他费用～由驾驶员先行垫支～出差结束后~经同行领导审核后据实报销。第十条出差人员参加各类会议、培训~主办方统一安排食宿的～不报销会议期间的住宿费、伙食补助费,途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。办公室派车辆接送的～不报销交通费。第十一条出差人员参加会议～会议明确通知食宿自理的～途中和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费~回单位按规定标准报销。办公室派车辆接送的～不报销交通费.第十二条办公室人员、驾驶员出差不得报销餐饮票据～
2因特殊情况确需开支的餐费~需事先告知办公室主任~经主任同意后方可开支~出差结束后～由经办人据实填报并与同行人员共同签字确认后方可报签~且不得再报销伙食补助费.第十三条出差人员出差期间~因非工作需要而产生的其它开支～均由个人自理.对因弄虚作假～虚报冒领～违反规定的～应按照有关规定严肃处理。第四章附则第十四条本制度由县委办公室负责解释。第十五条本制度自发布之日起施行.

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