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岗位廉洁风险清单

时间：2023-02-11 20:09:07 下载该word文档

岗位廉洁风险清单单位名称廉政风险主要内容及表现形式1.决策与上级要求有偏重大事项决策差；2.决策与客观实际情况不符；3.决策缺乏调查研究；4.决策不民主、不规范，搞暗箱操作或者拍脑袋、一言堂。大额资金使用1.违反程序，随意拨付大额资金;2.审核把关不严，超额或越权支付款项;3.票据把关不严。物品采购违反招标等规定采购办公物品公务接待不按规定接待，超标准接待1.对材料审查不仔细、不认真，导致不符合条件业务流程风险退役军人安置资格审定的审批过关;2.接受相关人员请托，将不符合安置条件的人员列入安置对象。二级强化责任和大局意识，严格按照国家和省市政策，实行“阳光安置”，邀请纪检监察部门全程监控，健全监督机制。三级二级1.规范招标程序，落实五人采购小组机制；2.严格按照招标协议采购物品。一级1.严格财务制度，按规定程序使用资金;2.加强审核，入账票据必须符合规定;3.一级1.决策前，充分征求各方面意见，进行广泛深入的调查研究，注重科学研究和科学决策；2.除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议；3.严格执行民主集中制原则和党组议事规则，公开透明，规范程序。区退役军人事务局风险类别风险点风险等级防范措施岗位职责风险坚持重要资金安排上会制度，报市财政批准后实施。1.严格执行公务接待用餐规定；2.做好接待方案，不超标不浪费。
由退役军人事务部门负责的伤残抚恤人员残疾等级评定审核1.对评残材料审核不严放宽评残条件;2.对残疾等级评定材料审核把关不严或迁就照顾。制度不健全、不完善；定期梳理、补充、完善各项规章制度；坚决执行各项规章制度，严格按工作程序办事，自觉接受群众监督；加大对制度执行情况的检查、监督。二级1.公开评残材料审核，实行市、县两级交叉审核把关，加强分管领导监督；2.严格按照《伤残抚恤管理办法》和《安徽省评残工作规范》程序进行办理。制度机制风险制度执行制度执行不到位、有偏差。制定制度时缺乏充分调二级制度机制风险制度制定研论证，未考虑实际情况，导致制度不全面，难落实，有漏洞可钻。三级加强调查研究，充分征求意见；进一步完善和规范现有制度，堵塞制度漏洞；增强制度执行力。廉政承诺严格遵守国家法律法规和党纪党规，不以权谋私，不搞权钱交易，坚决做到依法用权、廉洁用权。单位审核意见同意

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