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正在进行安全检测...

时间：2023-11-18 18:38:02 下载该word文档

合同查验机制竹节
是否建立并不断完善合同台账，适应公司管理需要。
合同对方资信调查资料是否完整详实，是否不定期更新、归档和建立台账。
是否对所有合同指定经办人员负责，执行情况全面跟踪。合同比价材料是否全面、完整和真实，是否建立询价记录台账。购销合同所涉及的金额超过合同对方注册资本金的50%，是否得到业务分管领导的批准，或是否取得有效担保。
与营业期限即将届满的公司签订合同,且合同履行期限可能超过该公司营业期限的，是否得到业务分管领导的批准。
与主要资产、生产设施是向第三方租赁而非自有的企业签订业务合同，是否得到业务分管领导的批准。
是否与违约记录较多、行业内声誉较差的供应商或客户签订购销合同。
是否与进入破产程序的企业签订业务合同,或者是否与主要经营实体进入破产程序的企业签订业务合同。
是否存在随意拆分合同的情况。
是否严格执行《合同审核管理办法》规定。
是否存在委托代理人超越授权权限、范围、时间对外签订的合同的情况。
是否建立合同专用章管理台账。

合同变更、解除或终止是否签订书面协议，是否按照协议履行有关条款。
是否按照瓮福集团要求每月5日前上报合同台账及合同副本。发生合同纠纷时是否按照规定3个工作日内及时全面的向综合部书面备案。
当收到发生合同纠纷的情况后,综合部是否按照规定3个工作日内及时向瓮福集团内控部书面备案。
是否未经合同对方单位授权（不含与自然人签订的合同，将合同价款支付给合同对方单位承办人员等任何自然人。
合同款项是否按照合同约定的结算方式进行支付。合同约定扣款条件成立的是否按扣款后的余额支付。
工程合同结算有竣工验收报告，采购合同结算是否有产品的验收单、质检报告。
施工、技改等合同条款中是否明确约定电费、垃圾处置费等事宜。是否严格按照规定移交合同档案资料。
合同承办单位是否按照规定每年对合同履行情况进行清理、整理、
总结和评估。对合同签订审核完整率、实际履行率、变更率、协议解除合同率、其它形式解除合同率、合同撤销率、合同违约率、合同争议解决率等进行统计分析，并于期限内将统计、分析及总结材料报综合部。

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