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风险研判制度

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安全风险研判与承诺公告制度
第一章总则
第一条为了贯彻落实安全风险研判与承诺公告制度，履行企业主体责任，强化安全风险防控，提高安全生产水平，有效防范遏制危险化学品较大以上事故，根据《攀枝花市东区全面实施危险化学品企业风险研判与承诺公告制度工作方案》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于攀枝花鼎星钛业有限公司安全风险研判与承诺公告工作的开展。
第三条按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立全员、全过程的安全风险研判体系。第二章职责与分工
第四条董事长和总经理的职责：
（一）组织制定风险研判制度，完善责任体系及工作流程；
（二）掌握安全生产状况，亲自调度，督促、落实风险研判和管控措施；（三）组织落实重大隐患治理措施；（四）代表企业进行安全承诺。第五条生产副总的职责：
（一）布置生产任务的同时，进行风险研判，落实风险管控措施；（二）向总经理报告安全风险和进行安全承诺；
（三）督促、落实各部门、车间风险研判和安全承诺工作的实施。第六条生产部的职责：

（一）布置生产任务的同时，进行风险研判，落实风险管控措施；（二）向生产副总报告安全风险和进行安全承诺；
（三）督促、落实本部门、车间风险研判和安全承诺工作的实施。第七条安环保部的职责：
（一）督促、检查各部门、各车间风险研判和安全承诺工作的实施情况；（二）督促、检查风险管控措施的落实；（三）风险研判与安全承诺资料的管理；（四）电子公告牌的维护管理。第八条其他职能部门的职责：
（一）组织、督促、检查本部门风险研判和安全承诺工作的开展；（二）布置工作任务的同时，进行风险研判，落实风险管控措施；（三）向上级领导报告安全风险和进行安全承诺；第九条车间的职责：
（一）组织、督促、检查本车间风险研判和安全承诺工作的开展；（二）布置工作任务的同时，进行风险研判，落实风险管控措施；（三）向生产部（调度）报告安全风险和进行安全承诺。第十条班组的职责：
（一）隐患排查、风险研判、落实风险管控措施；（二）向车间报告风险研判和进行安全承诺。第十一条岗位的职责：
（一）隐患排查、风险研判、落实风险管控措施；（二）向班组报告风险研判和进行安全承诺。

第三章风险研判与安全承诺的要求
第十二条按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺；
第十三条在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求；
第十四条对下级安全风险报告和承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项安全风险防控措施落实到位。
第十五条每天对社会的安全承诺，以董事长或总经理的名义签署，在厂显示屏公告，并上传至属地安全监管部门网站。董事长或总经理外出时，应委托一名负责人代履行安全承诺工作。
第十六条未进行风险研判或风险管控措施未落实，不得承诺和公告；第十七条时间要求：班组应在每日9时前完成风险研判，并上报。车间应在9时20分前完成风险研判，并上报。安环部应在9时40分前将企业状态和董事长或总经理的承诺在显示屏公告。第十八条风险研判的主要内容：（一）生产装置的安全运行状态；
（二）危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态；（三）高危生产活动及作业的安全风险可控状态。（四）重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；（五）重大隐患是否落实治理措施；（六）规章制度的落实情况。

第四章考核
第十九条未进行风险研判或弄虚作假，考核责任人50元/次；第二十条未落实风险管控措施，考核责任人100元/次；第二十一条未按规定时间上报，考核责任人20元/次。第五章附则
第二十二条本制度有安委会起草，最终解释权归安委会；第二十三条本制度自发布之日起施行。附件1 风险研判记录表附件2 安全承诺

风险研判记录表
日期研判人
年月日
部门

今日生产状态生产装置数量（套）
合计（套）
检修作业（处）

外包施工（处）

运行（套）

高处作业（处）

动火作业（处）

停产（套）

有限空间作业（处）

检修（套）

其他高危作业

通用风险研判
序号 1 2 3 4 5 漏
6 7 8 储罐的液位、温度、压力是否超限运行仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品
装置开停车是否制定开停车方案

内容
生产装置的温度等主要工艺参数是否处于指标范围
特种设备是否处于安全运行状态各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏安全设施配备是否完好投用，并可靠运行
储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄判定结果

9 10 试生产是否制定试生产方案并经专家论证
安全措施是否落实
今日工作任务

主要风险
安全措施

安全承诺
今天我公司已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。

主要负责人：
年月日

安全承诺
今天我部门/班组/岗位已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。

承诺人：年月日

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