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“单位小金库”自纠自查报告“单位小金库”自纠自查报告机电工区“小金库”专项治理自纠自查总结报告按照公司天能发【201*】49号文件精神，以及公司党委的有关要求，我们机电工区认真开展了自查自纠清理“小金库”工作，现将情况总结如下：一、加强领导，建立专项治理清查小组为确保此次专项治理工作顺利进行，我工区成立了由魏守旺陈庆奇任组长、李金华、苏兆环、闫先水任副组长，由各班正班长任组员清理工作领导小组，具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传公司“小金库”专项治理工作会议后，我工区迅速召开了专题会议，传达学习天能发【201*】49号关于印发《关于开展“小金库”专项治理工作实施办法》的通知，要求大家，认真学习公司有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”专项治理的范围与内容，进一步规范工资、奖金分配及物资进货程序。要求大家，对照专项治理的工作要求，认第1页共5页
真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度，加强工作监督。我工区治理“小金库”工作领导小组办公室设立在书记办公室，设立了举报箱，公布了书记邮箱及手机号码，充分发挥网络举报作用。建立了举报登记台账，保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照天能发【201*】49号文件精神的要求，我工区重点围绕“小金库”四大主要表现形式中的12项内容开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。1、我工区财务管理均按公司有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我工区工资、奖金分配，严格按照天池公司有关规定执行，从未设置帐外帐和以及以个人名义私存公款或用各类捐款、管理人员上交兼职薪酬等其他收入设立“小金库”的违反财经纪律的行为，杜绝了以隐匿收入设立“小金库”。3、我工区从未虚列职工工资奖金、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”。各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄，没有以虚列支出设立“小金库”的行为。第2页共5页

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