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特殊特性识别及控制程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
明确汽车相关产品的开发过程中特殊特性识别的职责、流程；规范特殊特性的控制方法。2.0适用范围
本程序适用于汽车相关产品的特殊特性的识别及控制。3.0职责
3.1APQP小组负责按照客户要求识别汽车相关产品的特殊特性及其控制方法，并反映到过程流程图、PFMEA、控制计划及作业标准书中。3.2技术部门负责按照APQP小组拟定的结果对特殊特性进行控制。4.0控制程序4.1术语及定义
序号
术语
定义
可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后1特殊特性
续过程的产品特性或制造过程参数(过程特性。也包括产品过去开发的试验或检验认为需要特别关注的特性。产品的特殊特性包含：产品特性和过程特性。
2产品特性过程特性
是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件（或组装品）的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。是指与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数。过程特性仅在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性，在某些过程中，一个过程特性可能影响到整个产品3更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区

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特性。
4.2特殊特性的识别4.2.1产品特性的识别
①APQP小组按《产品质量先期策划控制程序》的阶段要求，通过对相关法规、行业标准，以及顾客的特定要求、顾客图纸、品质基准、技术标准等资料的评审，识别法律法规和顾客明确要求的产品特性，并形成初始和最终的《特殊特性清单》。
②如果顾客没有规定产品特性的要求，则根据公司内部的标准或要求，从产品的使用功能（如：装配、环保、寿命、功能、美观、使用等）上加以识别。产品特性应考虑产品的安全特性，具体参阅《产品安全特性控制规定》。③识别产品特性时，除关注法律法规及顾客要求、内部标准及要求外，还应特别关注产品的安全特性以及类似产品的失效分析和过往开发经验，从开发初期进行失效预防。
④APQP小组按《特殊特性清单》识别出的产品特性参数进行控制方法和频率的制定，记入《特殊特性清单》。4.2.2过程特性的识别
①KOPD技术部门依据识别出的产品特性对过程特性的进行识别，因一个产品特性可能有一个或多个过程特性，制定过程特性时应根据产品的工艺特点，从生产工艺中影响产品特性重要的过程进行识别并更新《特殊特性清单》。②过程特性参数的控制方法和频率的识别，控制方法一般为点检，对于计量型特殊特性可考虑使用SPC控制图作为特殊特性控制方法，控制方法和频率的识别后更新《特殊特性清单》。
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4.2.3产品及过程特殊特性的标识
1）客户没有明确的标识要求时，应使用公司内部统一的标识符号符号：“○”——代表产品特性；“△”——代表过程特性。
2）如客户有特别要求，应使用客户要求的符号对特殊特性进行标识。3）产品及过程特殊特性的标识应记入《汽车客户特殊特性标识符号一览表》进行管理，并在图纸（产品特殊特性）、“过程流程图”、“DFMEA”、“PFMEA”、“控制计划”和“作业标准书”中进行标识。4.3特殊特性控制方法的验证
特殊特性控制方法的过程能力验证由KOPD技术部门按《特殊特性清单》对识别出的产品特殊特性控制方法进行策划，技术部门按APQP开发计划的日程作成《初始能力研究计划》，并按《初始能力研究计划》对特殊特性参数的上下控制限进行研究，研究后得出的殊特性参数上下控制限要记入《产品和过程特殊特性控制限一览表》，发行给制造部门作为生产时过程特殊特性上下限控制的标准，以确保产品的质量和持续改进。4.4特殊特性矩阵图
4.4.1APQP小组在完成特殊特性的验证后，技术部门应利用《特殊特性清单》确定特性与产品各工序的相关性并形成《特殊特性矩阵图》。APQP小组将《特殊特性矩阵图》作为制定“过程流程图”、“PFMEA”、“控制计划”和“作业标准书”的输入，将所有识别出的特殊特性以规定的方式反映到相关文件中。4.4.2特殊特性矩阵图相关性标识
在《特殊特性矩阵图》中“◇”表示强相关、“◎”表示弱相关、“空白”表示更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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不相关。如果是强相关的过程为此产品的过程特性，过程特性的标识按4.2.3要求执行并在“过程流程图”、“PFMEA”、“控制计划”和“作业标准书”中进行标识。4.5特殊特性的控制
4.5.1在产品过程设计确认阶段，技术部门、品证部门、制造部门按照产品开发设计过程中输出的《控制计划》对特殊特性实施监控。
4.5.2当需要对特殊特性的监控方法和频率进行调整时，技术部门应进行评审，如必要时更新《特殊特性清单》、《产品和过程特殊特性控制限一览表》，并对《过程流程图》、《控制计划》、《作业标准书》进行更新。4.6特殊特性识别及控制流程图
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法律法规、行业标准；顾客特定要求、图纸、品质基准、技术标准；
识别产品特性和过程特性；
《特殊特性清单》
内部标准及过往开发经验
制造工艺流程、工艺参数
根据产品仕样要求、工艺特点确定产品特性参数、过程特性参数；
《特殊特性清单》
根据产品特性、过程特性制定的控制方法进行能力研究和实施验证；《初始能力研究计划》、《产品和过程特殊特性控制限一览表》
制定《特殊特性矩阵图》、确定特殊特性与工序的相关性
按照《控制计划》及作业标准书实施监控
根据规格和公差设计、控制方法、历史过程能力数据对特殊特性评审，必要时调整控制方法及频率，并修订相关文件
经验总结反馈

5.0本规定的控制
本规定受《文件控制程序》控制。6.0相关文件
6.1《顾客特定要求控制程序》6.2《产品质量先期策划控制程序》
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