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    公司深入推进廉洁风险防控工作常态化运行实施细则[修改版]

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    第一篇：公司深入推进廉洁风险防控工作常态化运行实施细则
    深入推进廉洁风险防控工作常态化运行实施细则 1 目录 1 指导思想 2 工作目标 3 实施步骤

    3.1推行和实施《防控手册》阶段 3.1.1加强推行宣贯 3.1.2建立推行机制 3.1.2.1领导机制 3.1.2.2工作机制 3.1.2.3监督检查机制 3.1.3执行业务事项 3.1.4开展定期测评 3.1.4.1测评目的 3.1.4.2测评周期 3.1.4.3测评组织 3.1.4.4测评范围 3.1.4.5测评规定 3.1.4.6测评报告

    3.1.4.7附表4-7填制说明 3.2补充和完善《防控手册》阶段3.2.1主要工作内容 3.2.2组织开展 2 3.2.3补充和完善要求

    4 廉洁风险防控常态化工作要求 4.1高度重视，加强领导 4.2加强监督检查，推进落实 4.3落实责任，完善《防控手册》 4.4定期测评，狠抓落实

    附表：1 廉洁风险防控常态化工作负责人、联络人登记表 2 廉洁防控补充风险点排查表

    3 廉洁防控补充风险识别、评估及防控措施表 4 业务事项发生情况统计表 5 业务事项测评情况统计表 6 业务流程差异情况统计表 7 测评事项登记表

    3 为贯彻落实上级公司反腐倡廉建设工作会议精神，扎实推进公司惩防体系建设，巩固廉洁风险防控工作成果，提升公司廉洁风险防控工作水平，深入推进廉洁风险防控工作常态化运行，结合公司实际，制定本实施细则。

    1 指导思想

    以集团公司2013年反腐倡廉建设工作会议精神为指导，扎实开展廉洁风险防控工作，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，深入推进反腐倡廉建设，创新工作思路，加强制度建设，规范权力运行，强化监督管理，建立和完善公司惩治和预防腐败体系及廉洁风险防控常态化机制，为公司科学发展提供坚强保障。

    2 工作目标

    针对公司工作实际情况，特别是财务、燃料、物资、行政、人事、策划等重要部门和岗位，涉及面广、资金密集、腐败行为易发多发的特点，进一步做好《廉洁风险防控手册》（以下简称“《防控手册》”）的实施和修订，深入扎实推进廉洁风险防控工作常态化，同时做好相关管理制度的改进和完善，切实将防控措施融入管理、进入流程，确保各种决策权和业务处置权可控、在控，构建起以积极防范为核心、以强化管理为手段的科学防控机制，真正建立起经营管理业务开展到哪里，对权力的监督制约就推进到哪里的廉洁风险防控机制。


    3 实施步骤

    根据 总体部署，公司廉洁风险防控常态化工作分为推行和实施《防控手册》、补充和完善《防控手册》二个阶段。

    4 3.1推行和实施《防控手册》阶段 3.1.1加强推行宣贯

    公司通过内网、行政例会、专题会议、厂报、部门周例会、班前（后）会等形式，做好《防控手册》正式推行实施的宣传，使广大员工进一步了解廉洁风险防控机制，明确业务事项操作流程，知晓相关业务事项的廉洁风险点，严格执行相关控制措施。

    3.1.2建立推行机制 3.1.2.1领导机制

    为加强组织领导，进一步提高各级人员对开展廉洁风险防控常态化工作的认识，扎实推进公司廉洁风险防控工作常态化开展，公司成立三级廉洁风险防控常态化工作领导小组：

    （1） 公司级领导小组 组 长： 副组长： 成 员：

    领导小组下设办公室，办公室设在政工（监审）部。 （2） 部门级工作小组 组 长：部门负责人 党支部书记或副书记 副组长：部门主要领导 成 员：部门主管 专工 班组负责人

    小组下设联络人，定期向公司领导小组办公室汇报日常工作。 5 （3） 班组级工作小组 组 长：班组负责人 成 员：班组全体员工 小组下设联络人，定期向部门领导小组汇报日常工作。 3.1.2.2工作机制

    全体干部职工在日常工作中，要严格遵循公司《防控手册》规定的业务流程，认真落实防控措施，有效规避履职过程中可能出现的不廉洁风险。真正做到党政领导齐抓共管的领导机制和工作组各负其责的工作推进机制。

    （1） 公司级领导小组岗位职责

    （1.1）负责贯彻落实集团公司和 党组、纪检组有关对廉洁风险防控工作常态化运行的要求； （1.2）负责对公司廉洁风险防控工作常态化运行进行安排部署，总体协调推进； （1.3）研究决定廉洁风险防控工作常态化运行中出现的重大问题与相关事项。 （2） 政工（监审）部岗位职责


    （2.1）具体负责领导小组的日常组织协调工作； （2.2）研究制定公司廉洁风险防控工作常态化运行实施方案，组织召开相关工作会议；

    （2.3）定期对各部门廉洁防控工作常态化运行情况进行检查督导，并提出持续改进、提高和完善的措施；

    6 （2.4）负责收集各部门廉洁防控工作常态化运行情况相关资料、总结并及时上报公司领导小组，定期对公司廉洁风险防控常态化工作进行总结，上报 ；

    （2.5）负责公司《防控手册》整体修订完善工作； （2.6）承办公司领导小组交办的其他事项。 （3） 部门级工作小组岗位职责

    （3.1）在公司领导小组的直接领导下，负责部门廉洁风险防控工作常态化的日常工作；

    （3.2）严格按照公司《廉洁风险防控工作常态化运行实施细则》要求，检查指导部门全体职工认真开展廉洁风险防控常态化工作，并提出改进意见和措施；

    （3.3）定期进行部门廉洁风险防控常态化工作总结并及时上报政工（监审）部；

    （3.4）负责公司《防控手册》中涉及本部门的廉洁风险防控事项的贯彻落实和修订完善等工作； （3.5）承办公司领导小组交办的其他事项，配合政工（监审）部开展日常性工作。 （4） 班组级工作小组岗位职责

    （4.1）严格按照部门级工作小组的要求，在班（组）长带领下，配合部门开展日常性工作； （4.2）定期进行班组廉洁风险防控常态化工作总结并及时上报部门工作小组；

    7 （4.3）负责公司《防控手册》中涉及本班组的廉洁风险防控事项的贯彻落实和修订完善等工作； （4.4）承办部门工作小组交办的其他事项。 3.1.2.3监督检查机制

    廉洁风险防控常态化工作采用一级抓一级，层层抓落实的监督检查机制。下级工作组对上级工作组直接负责，每一级工作组在进行廉洁风险防控常态化工作时要有书面记录，班组级每月定期向部门工作组汇报廉洁风险防控常态化工作情况及问题。政工（监审）部不定期对各部门廉洁风险防控常态化工作进行跟踪和监督，定期对各部门推进常态化运行情况进行通报，年中、年终结合党风廉政建设责任制落实情况，集中检查各部门廉洁风险防控常态化工作情况，并作为党风廉政建设责任制绩效考核一项重要内容，以书面形式汇报公司领导小组。

    3.1.3执行业务事项

    全体干部员工在日常工作中，要严格遵循公司《防控手册》规定的业务流程，执行《防控手册》制定的防控措施，有效地规避履职过程中的不廉洁风险。

    3.1.4开展定期测评 3.1.4.1测评目的


    （1） 检查《防控手册》中的各项业务事项流程及其廉洁风险防控措施的执行情况。

    8 （2） 通过测评来检验《防控手册》的适用性与可操作性，发现并反映《防控手册》执行过程中存在的难点和疑点，提出改进与完善的建议，促进《防控手册》与具体业务的融合，进一步提高廉洁风险防控工作水平，实现《防控手册》的实施与完善工作的良性互动。

    （3） 发现并反映测评工作中存在的问题以及遇到的困难，提出改进测评工作的建议，进一步完善测评工作。

    3.1.4.2测评周期

    在《防控手册》正式推行实施的初期阶段，以一个季度为一个测评周期。在《防控手册》逐步完善后，根据廉洁风险防控工作的实际推进情况，适当地对测评周期进行调整，将以半年度或年度为一个测评周期。各部门每季度要完成1次对《防控手册》中业务事项的测评。

    3.1.4.3测评组织

    测评工作由公司相关各部门自行负责组织实施，政工（监审）部对测评情况进行监督和抽查，并向公司廉洁风险防控常态化工作领导小组汇报。

    3.1.4.4测评范围

    各部门测评范围为在测评周期内部门所有可以测评业务事项，包括完全发生的业务事项和部分发生的业务事项。测评周期内未发生的业务事项，不纳入测评范围。（完全发生的业务事项是指某一业务事项，按照《防控手册》中该业务事项廉洁风险点标识图，从起始到结束各业务环节均已发生。部分发生的业务事项是指某一业务事项，按照《防控手册》中该业务事项廉洁风险点标识图，只有部分业务环节发生的

    9 业务事项。）

    3.1.4.5测评规定 （1） 确定被测评业务事项

    （1.1）各部门对于测评周期内只发生一次的业务事项，区分完全发生的业务事项和部分发生的业务事项进行测评。（完全发生的业务事项全部业务环节均要进行测评，部分发生的业务事项针对已经发生的业务环节进行测评。） （1.2）各部门对于每月发生一次以及每周发生一次的业务事项，选取1个完整发生的业务事项进行测评。

    （1.3）各部门对于每天发生一次的业务事项，选取不少于2个完整发生的业务事项进行测评。 （1.4）各部门对于一天发生多次的业务事项，选取不少于3个完整发生的业务事项进行测评。 （2） 被测评业务事项的测评与资料保存

    （2.1）各部门测评过程中，对于测评通过的业务事项，测评小组可以不保存资料，但要列明被测评业务事项的名称、序列号（编号）、保存地址等目录。如果测评事项是通过访谈或询问取得的，应详细记录访
    谈或询问对象以及相关业务事项防控措施执行情况。

    （2.2）各部门对于测评未通过的业务事项，要针对存在缺陷的每个业务环节，抽取并保存相关业务事项资料。如果测评事项是通过访谈或询问取得的，应详细记录业务事项执行情况，相关责任人和本部门负责人应签字确认。

    （3） 测评发现问题的处理

    （3.1）各部门对测评中发现的防控缺陷，以及未执行相

    10 关控制措施的，要制定整改方案。整改方案要包括整改业务事项、责任人、整改措施、整改计划、预期目标或效果等，并限期整改。整改情况和整改工作中存在的难点、疑点等要报送政工（监审）部。 （3.2）各部门在业务执行过程中，未执行《防控手册》中规定的防控措施，但执行了其它的替代控制措施，应将替代控制措施及其执行情况报送政工（监审）部。

    （3.3）各部门目前业务事项的实际操作流程与《防控手册》中对应业务事项廉洁风险点标识图不一致的，要将差异情况及原因汇总报送政工（监审）部。

    3.1.4.6测评报告

    在每一测评周期结束后，各部门要认真填制附表1-4，及时编写测评报告，并经部门负责人签字确认后，于每个测评周期后的10天内报送政工（监审）部，政工（监审）部收到汇总后汇报公司廉洁风险防控常态化领导小组。

    3.1.4.7附表4-7填制说明

    （1）、附表4“业务事项发生情况统计表”填制说明 （1.1）“业务事项名称”栏。填写《防控手册》中涉及到本部门的廉洁风险防控业务事项。

    （1.2）“业务事项发生情况”栏。根据本方案“测评要求”的规定，确定业务事项的发生情况，分别在“未发生”、“部分发生”、“完全发生”栏内打“√”确认。 （1.3）“存在廉洁风险的业务环节数量”栏。填写《防控手册》中涉及到本部门的廉洁风险防控业务事项中存在廉洁风险的业务环节数。

    11 （1.4）“测评未通过的业务环节个数”栏。某一业务环节存在任何一条防控措施未执行，均界定为“未通过”。本栏填写测评未通过的业务环节合计数量。（如某一事项测评过程中，对含有的多个业务进行测评，则将每个业务中的环节中未通过的业务环节数量累加，扣除重复环节后填列汇总数。） （1.5）“测评未通过的廉洁风险点个数”栏。某一廉洁风险点，存在任何一条防控措施未执行，均界定为“未通过”。本栏填写测评未通过的廉洁风险点合计数量。（如某一事项测评过程中，对多个业务进行测评，则将每个业务中未通过的廉洁风险点数量累加，扣除重复风险点填列汇总数。） （1.6）“未执行的防控措施条数”栏。本栏针对每一个廉洁风险点填写未执行的防控措施累计数量。（如某一事项测评过程中，对多个业务进行测评，则将每个业务中未执行的防控措施数量累加，扣除重复措施
    后填列汇总数。）

    （2） 附表5“业务事项测评情况统计表”制说明 （2.1）“测试未通过的业务环节”栏。本栏填写测试未通过的具体业务环节，填写内容要与《防控手册》中相关业务事项廉洁风险点标识图保持一致。 （2.2）“测试未通过的廉洁风险点”栏。本栏填写某一业务环节下，测试未通过的具体廉洁风险点，填写内容要与相关业务事项廉洁风险点识别、评估及防控措施表保持一致。

    （2.3）“未执行的防控措施”栏。本栏填写针对具体廉洁风险点，未执行的防控措施，填写内容要与相关业务事项廉洁风险点识别、评估及防控措施表保持一致。

    12 （2.4）“未执行原因说明”栏。本栏针对每一条未执行的防控措施，详细说明未执行原因。 （2.5）“整改计划”栏。本栏针对每一条未执行的防控措施，详细填写整改计划，包括整改责任部门、责任人、整改方式方法、时间计划、预期目标或效果等。若内容较多可另附说明。

    （2.6）“整改存在的困难”栏。本栏针对每一条未执行的防控措施，详细说明整改存在的困难。 （2.7）“目前采取的替代防控措施难”栏。如未执行《防控手册》中规定的防控措施，在本栏填写每一条未执行防控措施的替代防控措施。

    （3） 附表6“业务流程差异情况统计表”填制说明 （3.1）“业务流程存在的差异”栏。本栏填写各部门相关业务事项实际操作流程与《防控手册》对应事项廉洁风险点标识图之间的差异，包括具体业务环节存在的差异以及总体流程的差异。

    （3.2）“未执行手册风险点标识图的原因说明”栏。本栏详细填写各部门实际业务过程中未按照廉洁风险点标识图执行的原因。

    （4） 附表7“测评业务事项登记表”填制说明 （4.1）对于通过测评的业务事项，有被测事项资料的，填写除“被测评事项描述”栏以外的其它内容；通过访谈或询问取得资料的，按照要求内容填写“被测评事项描述”栏。

    （4.2）对于未通过测评的业务事项，有被测事项资料的，除保存相关资料外，不需填写本表；通过访谈或询问取得资

    13 料的，按照要求内容填写“被测评事项描述”栏。 14 3.2 补充和完善《防控手册》阶段 3.2.1主要工作内容

    《防控手册》的补充和完善工作主要针对“廉洁风险防控事项”部分，主要包括业务事项廉洁风险点标识图和业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施等。公司各部门要进一步梳理涉及廉洁风险的各个业务事项，识别廉洁风险点，修改和完善防控措施，要形成业务流程规范、风险点清晰、防控措施完善有效、责任主体明确、监控有力的防控机制。在《防控手册》推行实施和完善过程中，对《防控手册》其他部分的修订意见，及时向政工（监审）部反馈，以便及时修订。

    3.2.2组织开展


    《防控手册》的补充和完善工作由政工（监审）部牵头，由各部门具体组织实施。

    （1）再次排查廉洁风险。在《防控手册》试行工作的基础上，坚持“全面兼顾、突出重点”的原则，进一步深入开展廉洁风险排查工作，适时补充和完善涉及廉洁风险的业务事项。原则上廉洁风险防控业务事项应与企业内控业务事项相一致。

    （2）补充业务事项。根据廉洁风险排查情况和实际工作需要，对补充完善的业务事项要及时进行廉洁风险点标识图的绘制和防控措施表的编制工作。

    （3）审核批准实施。公司层面的《防控手册》所涉及到的业务事项，由公司相关业务职能部门归口审核；各部门的《防控手

    15 册》中的有关业务事项必须经过本业务部门主管领导审核后方可批准实施。

    （4）审核原则和内容。坚持风险排查的全面性、防控措施的有效性、监督执行的可行性、内容的完整性的原则，审核业务事项流程图是否符合工作实际，廉洁风险点识别是否全面、准确，防控措施是否切实可行。

    3.2.3补充和完善要求

    在《防控手册》补充和完善的过程中，要注意与管理制度相衔接，防控措施原则上根据公司现行管理制度拟定，如现有制度不能有效控制廉洁风险，要另行补充、完善相关控制措施，补充的防控措施应具备可操作性。同时，要通过《防控手册》的实施反逼管理制度的健全完善，堵塞制度漏洞，弥补制度缺陷，强化监督制约，将廉洁从业的要求贯彻落实到制度建设的各个环节，促进各项业务按流程规范运行，降低风险。

    4 廉洁风险防控常态化工作要求 4.1高度重视，加强领导

    公司各部门要高度重视，加强领导，进一步提高对开展廉洁风险防控工作意义的认识；要精心组织，进一步落实党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、员工人人参与的领导体制和工作机制，成立廉洁风险防控常态化领导机构和工作机构，扎实推进公司系统廉洁风险防控工作常态化运行。

    4.2加强监督检查，推进落实

    16 政工（监审）部要对各部门深入推进廉洁风险防控常态化工作进行跟踪与监督，及时查找不足、总结分析、推广好的经验和做法，定期对常态化运行情况汇总，以便更有效、更扎实地推进防控工作的落实。

    4.3落实责任，完善《防控手册》

    公司《防控手册》中没有涉及到的部门，但在业务事项中存在经营风险，参照公司《防控手册》，绘制工作流程图，按照排查表进行排查，评定危险等级，制定防范措施，经主管领导审核后，上报政工（监审）部；《防控手册》中涉及到的部门，在业务事项中要严格执行《防控手册》中的防范措施，通过《防控手册》实施，梳理、检查危险点、工作流程、防范措施是否全面，或不完善的要及时补充完善，重新评定危险等级，制定防范措施，经主管领导审核后，上报政工（监审）部。

    政工（监审）部根据各部门上报情况，及时汇总，报主管领导审核后，提交公司领导小组批准执行。


    4.4定期测评，狠抓落实

    公司各部门要高度重视，严格按照测评要求，认真开展测评工作，按期报送测评表、测评报告。公司廉洁风险防控常态化领导小组办公室要加强对测评工作的组织领导，落实责任，分解任务，认真做好测评工作，公司党委要做好监督、检查，确保高质量、高水平完成测评工作。
    17 附表：1 廉洁风险防控常态化工作负责人、联络人登记表 2 廉洁防控补充风险点排查表

    3 廉洁防控补充风险识别、评估及防控措施表 4 业务事项发生情况统计表 5 业务事项测评情况统计表 6 业务流程差异情况统计表 7 测评事项登记表

    第二篇：**公司多举措深入推进疫情常态化管理防控工作
    天业佳美公司多举措深入推进疫情常态化管理防控工作
    天业佳美公司讯（通讯员史乐娟报道）为做好新冠病毒肺炎疫情常态化管理防控工作，切实保障员工的身体健康，确保安全生产有序进行，天业佳美公司采取多项举措，全面推进疫情常态化管理防控工作。
    绿码严把“入门关”
    “您的健康码是灰码，说明您的个人信息需要完善。”一位员工手机扫码进厂时出现了异常，在现场门卫人员的帮助下完善了相关信息，健康码恢复为绿色，经体温测量合格，进行身份登记后，该名员工顺利进入生厂厂区。3月25日起，为统筹推进新冠肺炎疫情防控，充分应用大数据手段助力科学精准管理疫情防控期间生产厂区人员出入，公司执行凭电子健康码出入生产厂区，并由安环科严格核查、登记出入人员信息，把好进门关。
    同时，公司积极落实一系列疫情防控举措，包括进场车辆登记、消毒、人员体温监测等。实行防控岗位责任制，不断强化疫情防控点位管控措施，要求进门把严防控卡口关，严格落实外来人员须凭“两证一码准入制”。进矿车辆、乘车人员必须下车验证登记备案才可进入、绝不漏登一人，确保严把进门关。 食堂严把“舌尖关”为了保证饭菜质量，确保饮食安全，在食材采购方面，公司员工食堂一直秉承当日采购、食材新鲜时令的原则。每日三餐荤素科学搭配，保证菜品丰富，菜色新鲜，让员工吃饱、吃好。同时，在食堂卫生、食物留样等工作环节严格按照标准实施。“工作防疫两不误 错峰就餐有温度”“勤洗手、不扎堆、不交谈、健康防护你我他”等提示展板十分醒目，时刻提醒着员工朋友们，全体员工已经养成了错峰、间隔排队有序打饭的好习惯。
    办公区严把“消毒关”为持续做好办公楼的防疫工作，公司门卫坚持每天上班前提前一小时对办公区域地面、走廊、楼梯、卫生间等公共场所利用84消毒液或酒精进行消毒，并及时开窗通风，保证在员工到达单位前就做好全覆盖、无死角的清洁和防护，不影响正常办公，最大程度保证员工的安全办公。 乘车严把“出行关”公司车辆是员工外出办公的重要交通工具。疫情期间为了让员工安心乘坐，加大车辆清洁力度，每日早、中、晚三次消毒并做好消毒记录，车间倒班员工应社区要求尽量利用电动车、自
    行车两点一线出行，对确有出行困难的员工，公司解决食宿。
    “前方生产有你，后方守护有我”。佳美公司持之以恒做好疫情防控工作，相继推出的疫情常态化管理防控举措，细致入微，让员工心里更有底气，让快速恢复生产更有动力，为公司平稳运行提供了最坚强的安全后盾。
    第三篇：城建公司廉洁风险防控工作实施方案
    安徽水利城建公司〔2012〕41号
    关于下发《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》的通知 公司所属各部门、各科室：
    为深入贯彻落实集团公司及水建总公司的文件精神，加强城建公司党风廉政建设和反腐败工作，着力营造风清气正的环境。结合城建公司的实际情况，现将《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》下发给你们，请认真遵照执行。
    附：《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》 二0一二年七月三十一日
    安徽水利开发股份有限公司城建公司2012年7月31日印发 打字：管策校对：裴看元印数：16份 附件：
    安徽水利城建公司廉洁从业风险防控方案
    为进一步深化城建公司廉洁从业风险防控工作，有效提高预防腐败的能力和水平。根据省国资委纪委、集团公司及总公司纪委的安排部署，结合我公司实际，现将城建公司廉洁从业风险防控方案通知如下：
    一、目标任务
    各部门、各项目要按照全面开展、重点突出、整体推进、务求实效的总体要求，结合自身实际，认真分析涉及人员、财务、材料、机械设备、合同等重点领域、重要部门、重点项目和关键岗位的权力点，深入排查廉政风险点及表现形式，通过排查风险、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，查找容易产生腐败问题的深层次原因，针对存在的问题和原因建立和完善相应的防控制度，促进各级干部廉洁自律、勤奋工作，不犯错误或少犯错误，促进全公司反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。
    二、实施对象
    城建公司公司所属各部门、各项目。 三、主要内容

    各部门、各项目要紧密结合实际，尽快成立廉洁防控工作机构，制定风险防控工作实施办法，进一步明确职责和权限，加强宣传发动，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全廉政风险防控长效机制，切实抓好以下三项工作：
    （一）查找廉洁从业风险点
    1.找准风险源头。各部门、各项目要对自身工作职能和岗位职责
    进行认真梳理，确定权力运行岗位和涉权事项，明确办理流程，认真分析工作流程上的各个节点是否存在廉洁从业风险和监管风险，从中找出廉洁从业风险可能存在的部位和环节，列出权力名称和行使权力的依据，编制权力运行目录。
    2.制定工作流程。以“内容合规、形式简明、操作方便”为准则，以“规范运行、提升效能、有效预防”为目标，结合本部门、本项目权力运行情况，按照法律法规和制度规定，将每一项行政职权行使划分为若干个必经环节，绘制出各项目行政职权的权力运行流程图。通过流程图的绘制，明确每个环节的风险点，实现行政职权的规范化运行。
    3.查找岗位风险点。围绕决策、执行、管理的过程，采取自上而下和自下而上相结合的方式，深入排查重点部门、重点项目、关键岗位在履行职责中可能发生的廉洁从业风险，逐一排查在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面容易发生的腐败行为，逐一排查因不作为、乱作为、慢作为导致的各类腐败现象,确定3—5个重点廉洁从业风险点，填报《廉洁从业风险排查防控及措施责任分解表》和《廉洁从业风险排查防控监督一览表》（附后），于9月底前汇总上报。 4.审核确定廉洁从业风险点。通过召开座谈会、内部相互点评、对外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求服务对象和管理对象的意见，并认真梳理，吸收借鉴。要组织班子成员集体讨论研究，对排查出的各个廉洁从业风险点逐一分析，按照班子集体审定、主要负责人签字的程序对各个廉洁从业风险点予以确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回并限期完善上报，确保风险点查找的质量。
    5.确定廉洁从业风险类型。风险点类型分为权力风险、自律风险、 制度风险、操作风险、绩效风险五类。
    6.评估廉洁从业风险等级。通过成因分析，按照风险几率和危害程度评估为三个等级：案发频率高、举报频率高、可能造成巨大损失的为一级风险；案发频率较高、举报频率较高、可能造成一定损失的为二级风险；案发频率低、举报频率低、可能造成损失的为三级风险。各单位、各部门可依据工作性质和职责，自行确定风险等级。
    （二）建立和完善防控措施和机制
    要针对不同的廉洁从业风险等级，制定前期预防、中期监控、后期处置防控措施。前期预防要从思想道德、制度机制、人员调配等方面做好防范。开展权力观和廉洁从业教育，完善办事公开机制，大力推行岗位廉洁从业承诺，加大关键岗位人员的交流或轮岗力度。中期监控要对行政行为、制度机制、权力运行进行动态监控。落实好廉政谈话、个人重大事项报告等制度，实行民主评议、任中和离任审计、加强“八小时以外”的监督。严格执行民主决策和财务审批制度。后期处置要对有明显风险表现的党员干部及时进行提醒和纠错。对职工群众有举报、社会有反映、不按照规定落实风险防范措施的，进行教育提醒、诫勉
    谈话、责任追究，对接受批评整改到位的，予以了结；对整改不力，职工群众仍有反映的，按照相关规定予以追究。
    要切实抓好公开业务流程和相关制度，拓宽监督渠道、畅通廉洁从业风险防控信访举报和信息反馈渠道三个环节，建立廉洁从业风险防控工作信息预警、效果评估、责任追究三项机制，使权力取得有据、配置科学、运行公开、行使依法、监督到位，逐步建立廉洁从业风险防控长效机制。
    （三）加强检查考核
    公司将把廉洁从业风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核范畴。考核结果作为现金项目评选、先进个人评选、干部晋升的重要
    依据。对因查找风险点走过场、制度措施不到位，导致腐败问题发生，或发现有隐瞒、规避廉洁从业风险点的，要按照责任追究有关规定，追究相关责任人员和领导的责任。
    四、加强组织领导
    为加强领导，城建公司成立廉洁从业风险排查防控工作领导组及办公室： 组长：成安发 副组长：裴看元
    成员：吴兵、陈明锋、俞叶保、许光、董金水、章进、蒋奎、闫雪峰、夏淑娟、艾永春、薛晓光、尚殿卫、乔树军、李杰
    领导组办公室 主任：闫雪峰 副主任：刘雪飞
    成 员：管策、郑雯及各项目班子成员
    领导组办公室设在设在城建公司办公室，负责工作的组织联系、工作指导、信息沟通等工作。 五、具体要求
    （一）健全领导，落实责任。各项目、各部门要把开展廉洁从业风险防控工作作为当前的一项重要政治任务来抓，把推进廉洁从业风险防控工作列入重点开展工作。各项目经理及各部门负责人是此项工作的第一责任人，各部门主要负责同志、各项目班子成员、科室负责人要带头查找风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖部门、系统范围内的风险防控工作。对新的风险和多次发生的问题，要及时制定防控化解措施，确保责任到人，落实到位。
    （二）突出重点，整体推进。各项目、各部门要按照要求，确定重点科室、重点领域、重点岗位，以重点带全面，以关键促整体；要积极稳妥，循序渐进，坚持长远目标与阶段性目标相结合，坚持整体推进
    与重点突破相结合，推动廉洁从业风险防控工作向纵深发展。
    （三）加强宣传、营造氛围。各项目、各部门要认真抓好此次廉洁从业防控工作，利用各种宣传手段，认真加强宣传，传达工作精神，使城建公司广大员工切实了解此次活动开展的重要意义，保证活动实效。为工作开展营造出浓厚氛围。
    第四篇：认真开展廉洁风险防控 全面推进权力运行制度建设
    认真开展廉洁风险防控 全面推进权力运行制度建设

    【摘要】廉洁风险防控管理，是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，通过采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，建立起加强防控，达到预防、遏制问题发生，从源头上防治腐败的一项长效机制。同时，也是推动国有企业建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系运转、健全的有力推手。本文有针对性地提出了一些相应的策略，以全面推进廉洁风险的防控。仅供各位同仁参考。
    【关键词】廉洁风险；防控；制度建设

    开展廉洁风险防控，全面推进权力运行制度建设，是新形势下加强反腐倡廉建设的客观需要，也是一项反腐倡廉建设的创新工程。

    一、充分认识廉洁风险防控工作重要性

    廉洁风险防控管理，是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，通过采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，建立起加强防控，达到预防、遏制问题发生，从源头上防治腐败的一项长效机制。同时，也是推动国有企业建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系运转、健全的有力推手。

    通过开展廉洁风险防控专项活动，使企业各级管理人员，尤其是关键重要岗位人员进一步增强廉洁意识、风险意识和责任意识；促进惩防体系建设和“三重一大”决策制度的进一步落实，逐步建立健全具有企业特色的廉洁风险教育、排查、预警、化解工作机制，切实保证权力使用安全、资金运用安全、项目建设安全、员工成长安全，推进企业反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。
    二、正确把握廉洁风险防控工作原则

    加强廉洁风险管理，要依托健全企业管理和内控机制建设，查找廉洁风险点，优化业务流程，完善内部控制，从源头上预防腐败问题的发生。要着眼于关口前移，着眼于有效预防，着眼于制度创新，查找经营管理过程中的关键环节和容易发生的问题，查找廉洁风险点，将预防腐败工作落实到具体的人和岗位，运用风险控制的方法，有针对性地建章立制，开展全过程监控防范，发挥警示和提醒作用，保障干部职工不犯错误或少犯错误，构建以岗位为基础，以规范权力为核心的职责明确、程序严密、运行科学、管理有效的廉洁风险防控体系，推动企业进一步提高管理水平，增强竞争力。
    一是坚持“融入中心、服务大局”原则。紧紧围绕企业改革发展稳定大局以及企业与职工安全发展的宗旨来谋划和推进廉洁风险防控工作，要做到防控目标与企业生产经营中心工作目标相一致，防控工作与生产经营中心工作相协调，防控成效与干部职工期望相适应。通过开展廉洁风险防控，为企业持续健康发
    展营造廉洁高效的良好环境。
    二是坚持“惩防并举、防控结合”原则。一方面抓预防，深化教育、制度、监督等工作，把预警措施贯穿到预防腐败的各项工作之中，另一方面重视警示、提醒和纠偏，针对不同类型的风险点采取谈心疏导、批评教育、诫勉谈话等不同处置措施，及时发出风险预警，提出整改要求。

    三是坚持“突出重点、全面推进”原则。结合企业实际，突出抓好人、财、物管理等重点岗位和关键环节，把廉洁风险防控管理融入到业务工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，努力形成以岗位为点、以工作流程为线、以制度为面的廉洁风险防控机制，做到提醒诫勉在前、建章立制在前、监督制约在前，最大限度地降低廉洁风险。
    三、全方位开展廉洁风险排查与防控工作

    第一，要抓好宣传动员这个前提，促使全员发动，共同防控。通过召开专题布置会、工作动员会等形式，组织学习相关文件和开展廉洁风险防控专项活动实施方案，宣传动员开展廉洁风险防控活动的重要性、必要性和紧迫性，使各级管理人员和关键重要岗位人员，统一思想，提高认识，克服“忽视”心态、“抵触”情绪、“畏难”思想和各种模糊认识。教育和引导下属部门以及干部职工从思想上确立“风险无处不在，防范人人有责”的风险意识，查找风险是为了有效防范和制止不廉洁行为，对岗不对人，对事不对人，开展廉洁风险防控是保障各单位和广大职工安全发展的需要。
    第二，要抓好廉洁风险排查这个基础，确保廉洁风险点“找得准”。要在进一步明确职责和权限的基础上，按照岗位、部门、单位三个层面，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手，全面深入准确地查找廉洁风险点。要组织干部职工对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的廉洁风险，查找业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉洁风险，查找领导班子在“三重一大”事项决策过程中存在的廉洁风险。坚持既查找共性、原则性、普遍性风险点，又查找个性、针对性、特殊性的风险点，采取本单位自己找、协作单位互相查，职工提、领导点、组织审等方式进行排查，力求找全、找准，并按风险发生概率和危害损失程度，辨识、确定风险等级。
    第三，要抓好廉洁风险防控措施制定这个关键，确保廉洁风险“防得牢”。围绕排查确定的各类风险点，按照“风险定到岗、制度建到岗、责任落实到人”要求，有针对性地制定切实可行的防控措施，并对内部有些不适应形势发展的制度及时进行梳理和修订，使廉洁风险防控机制较好地融入到管理工作的各个环节。同时，通过行政、组织等手段，将预防控制廉洁风险的内容转变为纪律要求，有效地推进防控措施常态化、机制化。

    第四，要抓好廉洁风险防控措施落实这个核心，确保廉洁风险“控得住”。在落实前期预防措施方面，围绕查找出的各类风险点，落实防控措施，完善相关工作程序，在一定范围内予以公开公示，主动接受监督，并从加强党性修养、思想道德建设和制度机制层面主动做好防范，从源头排除可能发生不廉洁问题的隐患。在落实中期监控措施方面，通过对各岗位职务行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题，加强监督，认真落实廉洁从业各项规定。在落实后期处置措施方面，针对采取的防控措施实行分级领导负责制，强化领导责任落实到位，按照“一岗双责”的要求，对抓廉洁风险防控管理工作不力，出现责任范围内的腐败问题，严肃追究相关领导责任。同时，整合监督资源、加大监督力度，加强监察、组织、人事、财务、审计等部门联查合力，进一步完善监督检查机制，侧重对管资金、管项目、管人、管事等重点岗位和关键环节，建立层层管理、重点防范、责任到人的廉洁风险防控管理机制，对有明显风险表现的个人及时进行提醒和纠错，努力做到“没有问题早防范，有了问题早发现，一般
    问题早纠正，严重问题早查处”。
    第五，要抓好整改管理后续工作，及时修正完善风险防控机制。对查找出的风险点及采取的风险防控措施，建立廉洁风险防控信息档案。要对开展廉洁风险防控活动的工作情况进行自我评估，总结经验，量化效果。依据风险点查找情况、防控措施制定和落实情况以及日常检查、责任追究、民主测评等情况制定考核评估办法。采取听汇报、召开座谈会、组织民主测评、问卷调查、不定期或检查等各种方式对各单位风险防控措施落实情况进行监督检查，对检查中发现的问题及时纠正或提出整改建议，协助有关部门完善防控措施，让广大员工明确查找廉洁风险是基础、监督防范是核心、预警防控是关键、考核追究是保障，从而营造一个全员查风险、知风险、防风险的良好氛围，促进每一个岗位上的职工、领导干部都受到规范、约束的提醒教育，防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。
    概括上述五个阶段，宣传动员是前提，排查辨识是重点，制定措施是关键，措施落实是核心，持续改进是根本。
    四、明确廉洁风险防控工作要求

    ――加强领导，落实责任。要把开展廉洁风险防控专项活动作为一项重要任务，列入领导班子议事日程，企业领导班子及各单位主要领导要按照“一岗双责”的要求，带头查找廉洁风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控管理，确保落到实处。党政主要领导负总责、亲自抓，主管领导具体抓，形成一把手负总责、党政齐抓共管、纪委组织协调的领导体制和工作机制。引导广大干部职工牢固树立“我的责任我负责、集体责任我尽责、不负责任严追责”的命运共同体意识，着力建立完善廉洁风险防控机制。

    ――突出重点，注重实效。重点围绕工程建设、设备与物资采购、外委和外协等工作，突出抓好管项目、管资金、管人、管事等重要岗位和关键环节，及时跟进廉洁风险防控措施，积极稳妥，有序推进。工作中，必须扎扎实实落实好廉洁风险排查辨识，有针对性地制定各类风险源防控措施，大同中现小异，小异中存大同，并切切实实抓好各项防控措施的落实和跟踪、检查、纠正、改进工作。

    ――互相结合，形成长效。在开展专项活动中，要把廉洁风险防控制度建设工作与强化管理工作相结合，主动融入到企业各项经营管理业务工作中，努力做到在开展业务工作过程中实现防范和监督。要与贯彻落实党风廉政建设责任制相结合。要把廉洁风险防控工作纳入本单位党风廉政建设责任制的重要内容，将实施风险防范与落实责任制融为一体，做到廉洁风险防控与落实党风廉政建设责任制工作同部署、同落实、同检查、同考核。要与落实惩防体系建设相结合，一手抓企业惩防体系《工作规划》的落实，一手抓惩防体系各项制度规定的落实，通过认真查找风险点，提出防控措施，加强监控管理和风险处置，将惩防体系的要求和措施真正落到实处，同时，把建立制度、完善制度、实施评价考核结合起来，通过制度建设巩固风险防控效果，努力实现权力运行到哪里，廉洁风险防控制度就延伸到哪里。

    廉洁风险防控管理工作是一项长期系统的工作，我们要在大力开展反腐倡廉宣传教育，筑牢干部职工“不想腐败”的思想防线同时，坚定不移地在制度机制建设、有效监督和严肃执纪等方面作大量扎实工作，筑牢起“不能腐败”和“不敢腐败”的制度防线，两手抓两手都要硬，切实把握风险排查、措施制定落实、监控检查、持续改进等环节，形成长效机制。


    第五篇：供电公司廉洁风险防控工作汇报
    供电分公司加强廉洁风险防控工作汇报

    按照珲矿公司纪委关于“加强廉洁风险防控”工作要求，供电分公司高度重视，以班子成员、副科级以上干部及重要岗位为重点，把重点人员、重要岗位的防控措施落到了实处，积极营造了廉洁风险防控工作的良好氛围，现将工作开展情况汇报如下：

    一、统一思想，加强领导，全力营造良好氛围 一是组织领导到位。。 二、周密部署，积极排查，准确查找岗位风险点

    （一）准确查找风险点。对重点人员和重要岗位采取自已找、其它人员帮助提、领导点等方法，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境五个方面的廉洁风险点，共查找思想道德风险点21条，岗位职责风险点101条，制度机制风险点12条，业务流程风险点46条，外部环境风险点10条。 （二）划分风险等级。班子成员、副科级以上干部等14人填写了《个人廉洁风险点登记表》，3个重要岗位填写了《岗位廉洁风险点登记表》，党委书记根据风险发生几率的大小、可能造成的危害程度，进行逐一分析并划分等级，为后期风险点的防控提供重要保障，政工科将风险点和风险等级汇总存档、公示。

    四、制订措施，强化监控，防范岗位廉洁风险

    在确定重要岗位和主要风险点的基础上，绘制了《供电分公司“三重一大”事项决策风险防控流程图》、《供电分公司人力资源管理全力运行图》、《供电分公司材料申购单与风险防范控控制图》、《财务管理廉政风险防控流程图》，重点人员和重要岗位认真填写了《个人廉洁风险防控表》和《岗位廉洁风险防控表》，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。



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