食材供应商管理规范

一.总则 　　

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系以及供应关系过程中能很好的协作，特制定本办法。 　

2.本办法适用于向公司长期供应主食材原料产品的OEM加工厂商及提供食材供应配套服务的厂商。 　　

二.管理原则和体制 　

1.公司计划采购部主管供应采购计划，合约秘书处负责监管督导计划执行等情况。财务、质量监测、销售部等部门予以协助。 　　

2.对选定的供应商，公司与之签订长、短期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 　　

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 　　

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长、短期供应合作协议。 　　

5.公司对食材加工供应企业可颁发生产加工许可证。 　　

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 　　

1.质量水平。包括：（1）物料来货的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 　　

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货量的批应能力。 　　

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 　　

4.技术能力。包括：（1）生产工艺技术的先进性；（2）产品开发研发能力；（3）产品质量技术保证能力；（4）技术、质量问题的综合反馈应能力。 　　

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。（3）协作共商能力。 　　

6.人力保障资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。（3）人员岗位稳定性。 　　

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货量占总采购量所占比例；（3）合作年限；（4）合作关系的融洽。 　　具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

四．筛选程序。 　　1.对每种食材的采购，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 　　

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 　　

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 　　

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 　

四.核准为供应商的，始得采购供应权限；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结论供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供食材抽检、免检、优先支付货款等优惠待遇。

八.管理措施 　　

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 　　

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 　　

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 　　

4.公司制定各采购食材的验收标准、与供应商的验收交接规程。 　　

5.公司采购、质检、计划、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键经营内容不扩散、不泄密。 　　

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 　　

九.附则 本办法由质量、秘书处、采供链中心执行，经总经理办公会议报主席批准颁行。