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航空材料研究院质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标

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质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标
指标类别
指标项审核计划完成率
审核程序或者制度完善程度ISO9001外审认证组织商检实验室审核管理审核计划合理性、全面性审核工作组织权重
考核目的保证体系有效运行保证审核工作顺利开展保证认证通过保证体系有效保证审核工作顺利开展保证审核工作顺利开展保证审核效果
考核内容/方法
完成率[100]%每年审查、完善程序或者制度一次联络、接待及时周到，组织整改及时、完全，按期提交验证
按计划完成并对不符合项[100]%闭环管理
审核计划安排是否有序地协调了审核员和各部门的工作，覆盖全部单位、部门，并充分体现审核目标审核过程组织中是否有重要遗漏，过程是否安排合理，审核进展是否顺利
一般不符合项不超过[1]项，无严重不符合项
部长
考核人

任务绩效
情况
（100%）

与工作相关的认证审核情况季度报告提交及时性和质量审核过程监控力度
内审员监察、管理力度记录归档重要任务完成情况

审核计划落实按时提交报告，报告内容完整准确落实审核计划保证审核质量保证归档部门内部下达的重大活动
审核过程出现问题不汇报次数[]次
每季度工作检查评价不少于[1]次，每年总结交流不少于[1]次[100]%归档
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成

备注

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