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    油料作物项目申报材料

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    油料作物项目
    申报材料


    规划设计/投资分析/实施方案





    油料作物项目申报材料

    油料作物是种子中含有大量脂肪，是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。其中种子含油量大致可达20—60%。纤维作物，如棉花、亚麻、大麻等种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。多年生的木本油料植物中有椰子、油茶、油棕、核桃等。
    该油料作物项目计划总投资6845.90万元，其中：固定资产投资5590.09万元，占项目总投资的81.66%；流动资金1255.81万元，占项目总投资的18.34%。
    达产年营业收入8451.00万元，总成本费用6338.32万元，税金及附加113.46万元，利润总额2112.68万元，利税总额2517.54万元，税后净利润1584.51万元，达产年纳税总额933.03万元；达产年投资利润率30.86%，投资利税率36.77%，投资回报率23.15%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位136个。
    报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

    ......




    油料作物项目申报材料目录

    第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况二、项目概况

    第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析二、产业政策分析三、行业准入分析

    第三章资源开发及综合利用分析一、资源开发方案。二、资源利用方案三、资源节约措施第四章节能方案分析

    一、用能标准和节能规范。二、能耗状况和能耗指标分析三、节能措施和节能效果分析

    第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案


    二、土地利用合理性分析

    三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析一、环境和生态现状二、生态环境影响分析三、生态环境保护措施四、地质灾害影响分析五、特殊环境影响第七章经济影响分析
    一、经济费用效益或费用效果分析二、行业影响分析三、区域经济影响分析四、宏观经济影响分析第八章社会影响分析一、社会影响效果分析二、社会适应性分析三、社会风险及对策分析

    附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表

    附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表
    附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表



    第一章申报单位及项目概况

    一、项目申报单位概况
    （一）项目单位名称xxx（集团）有限公司（二）法定代表人杜xx
    （三）项目单位简介
    公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
    公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套
    的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
    随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
    （四）项目单位经营情况
    上一年度，xxx科技公司实现营业收入5616.64万元，同比增长30.62%（1316.71万元）。其中，主营业业务油料作物生产及销售收入为5179.86万元，占营业总收入的92.22%。
    根据初步统计测算，公司实现利润总额1706.18万元，较去年同期相比增长175.44万元，增长率11.46%；实现净利润1279.63万元，较去年同期相比增长177.90万元，增长率16.15%。

    上年度营收情况一览表
    序号
    项目
    第一季度
    第二季度
    第三季度
    第四季度
    合计

    122.12.22.32.42.52.62.73
    营业收入主营业务收入油料作物(A油料作物(B油料作物(C油料作物(D油料作物(E油料作物(F油料作物(...其他业务收入
    1179.491087.77358.96250.19184.92130.5387.0254.3921.7691.72
    1572.661450.36478.62333.58246.56174.04116.0372.5229.01122.30
    1460.331346.76444.43309.76228.95161.61107.7467.3426.94113.56
    1404.161294.96427.34297.84220.14155.40103.6064.7525.90109.20
    5616.645179.861709.351191.37880.58621.58414.39258.99103.60436.78


    上年度主要经济指标
    项目
    完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比营业收入增长率（同比）营业收入增长量（同比）利润总额利润总额增长率利润总额增长量净利润净利润增长率净利润增长量投资利润率投资回报率
    单位
    万元万元
    5616.645179.8692.22%30.62%1316.711706.1811.46%175.441279.6316.15%177.9033.95%25.46%
    指标


    万元万元

    万元万元

    万元



    财务内部收益率企业总资产流动资产总额占比流动资产总额资产负债率

    万元万元万元
    26.44%13553.5225.68%3480.5028.24%


    二、项目概况
    （一）项目名称及承办单位1、项目名称：油料作物项目
    2、承办单位：xxx（集团）有限公司（二）项目建设地点某经济开发区

    （三）项目提出的理由
    油料作物是种子中含有大量脂肪，是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。其中种子含油量大致可达20—60%。纤维作物，如棉花、亚麻、大麻等种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。多年生的木本油料植物中有椰子、油茶、油棕、核桃等。
    （四）建设规模与产品方案
    项目主要产品为油料作物，根据市场情况，预计年产值8451.00万元。

    随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
    （五）项目投资估算
    项目预计总投资6845.90万元，其中：固定资产投资5590.09万元，占项目总投资的81.66%；流动资金1255.81万元，占项目总投资的18.34%。
    （六）工艺技术
    投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
    建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。
    （七）项目建设期限和进度项目建设周期12个月。

    该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5026.09万元，占计划投资的73.42%。其中：完成固定资产投资3451.93万元，占总投资的68.68%；完成流动资金投资1574.16，占总投资的31.32%。

    项目建设进度一览表
    序号
    11.122.133.1
    项目
    完成投资——完成比例完成固定资产投资——完成比例完成流动资金投资——完成比例
    单位
    万元
    指标
    5026.0973.42%3451.9368.68%1574.1631.32%

    万元

    万元


    （八）主要建设内容和规模
    该项目总征地面积19623.14平方米（折合约29.42亩），其中：净用地面积19623.14平方米（红线范围折合约29.42亩）。项目规划总建筑面积27079.93平方米，其中：规划建设主体工程17005.93平方米，计容建筑面积27079.93平方米；预计建筑工程投资2392.88万元。
    项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费2134.73万元。（九）设备方案

    投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
    项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计56台（套），设备购置费2134.73万元。




    第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

    一、发展规划分析
    油料作物是种子中含有大量脂肪，是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。其中种子含油量大致可达20—60%。纤维作物，如棉花、亚麻、大麻等种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。多年生的木本油料植物中有椰子、油茶、油棕、核桃等。
    2015年中国油料播种面积为13314.39千公顷，随后播种面积持续下降，2018年油料播种面积下降至12872.43千公顷。2019年中国油料播种面积为12925.43千公顷，同比增长0.4%。中国人均播种面积也持续下降，2018年下降至最低值，播种面积为92.25千克/人，2019年播种面积为92.32千克/人
    与播种面积不断下降相反的是油料的产量不断增多，2015-2019年，中国油料产量除了在2018年有所下降外，其余年份都是呈现增长的趋势。2019年更是达到峰值，产量为3492.98万吨，同比增长1.7%。
    2015年中国油料单位面积产量仅为2546.47公斤/公顷，随着农业技术的不断成熟，单位面积的产量也不断增加，2019年达到了
    2702.41公斤/公顷。2019年中国油料人均产量为24.95千克/人。预计未来油料单位面积产量将继续保持上升的趋势。
    中国油料产量地较为集中，主要分布在河南省、四川省、湖北省及山东省地区。上述4个省份油料产量合计为1615.7万吨，占全国油料产量的46.26%。2019年河南省、四川省、湖北省及山东省油料产量分别为645.46万吨、367.35万吨、313.95万吨及288.95万吨。
    2019年中国油料生产价格指数为105.2，2015-2019年中国油料生产价格指数基本维持在100上下波动。
    二、产业政策分析
    抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。

    在中共十五大报告中，“两个一百年”的奋斗目标被被首次提出，分别是：到建党一百年（2021年）时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国一百年（2049年）时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。在实现这个目标的过程中，工业依旧需要发挥支撑和带动的作用。发达国家的工业化历程值得我们借鉴。例如美国在2009年提出的“再工业化”与德国在2014年提出的“工业4.0”的概念，都取得了比较显著的成效，制造业在GDP中的比重增长明显。但是，由于各国都在进行经济调整，发达国家在技术上具有优势，占据了高端制造业，发展中国家凭借低成本的优势占领了制造业的中低端，我国现实情况是两头受阻，面临双重挑战，国内需要要看到这样的严峻形势。
    当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
    强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，
    制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。
    三、行业准入
    xxx（集团）有限公司于20xx年xx月通过xxx（集团）有限公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
    支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。
    2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
    银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。




    第三章资源开发及综合利用分析

    一、资源开发方案
    该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
    二、资源利用方案
    （一）土地资源
    该项目选址位于某经济开发区。
    园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。
    积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。
    对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
    产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
    投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
    该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承
    办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
    （二）原辅材料
    投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
    （三）能源消耗
    1、项目年用电量765491.33千瓦时，折合94.08吨标准煤。2、项目年总用水量4997.60立方米，折合0.43吨标准煤。
    3、“油料作物项目投资建设项目”，年用电量765491.33千瓦时，年总用水量4997.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.51吨标准煤
    /年。达产年综合节能量34.96吨标准煤/年，项目总节能率24.98%，能源利用效果良好。
    三、资源节约措施
    项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。




    第四章节能方案分析

    一、用能标准和节能规范
    节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006年至2012年，全国单位国内生产总值能耗下降23.6％，相当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。
    1、《中华人民共和国节能能源法》
    2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》3、《国务院关于加强节能工作的决定》4、《中国能源技术政策大纲》
    5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》6、《节能减排综合性工作方案》7、《中国人民共和国节约能源法》8、《工业企业能源管理导则》9、《企业能耗计量与测试导则》10、《评价企业合理用电技术导则》
    11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

    12、《国务院关于加强节能工作的决定》13、《产业政策调整指导目录》14、《重点用能单位节能管理办法》
    15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。
    二、能耗状况和能耗指标分析
    （一）项目用电量测算
    全年用电量765491.33千瓦时，折合94.08标准煤。（二）项目用水量测算
    项目实施后总用水量4997.60立方米/年，折合0.43吨标准煤。（三）能耗指标分析
    项目位于某经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤94.51吨，节能量折合标煤34.96吨。
    三、节能措施和节能效果分析
    （一）公共建筑节能设计
    热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。外门窗：建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口
    之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。
    （二）居住建筑节能设计
    不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于30.00%。南向的不得大于50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20.00%。不采暖楼梯间或前室及走廊采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。
    （三）公用工程节能设计
    消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。
    （四）节能措施
    项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。
    项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学

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