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中船防务2019年管理水平报告
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中船防务2019年管理水平报告
中船防务2019年管理水平报告
一、成本费用分析1、成本构成情况
2019年中船防务成本费用总额为2,189,785.53万元，其中：营业成本为2,095,929.5万元，占成本总额的95.71%；销售费用为13,693.42万元，占成本总额的0.63%；管理费用为90,095.86万元，占成本总额的4.11%；财务费用为14,416.17万元，占成本总额的0.66%；营业税金及附加为6,608.2万元，占成本总额的0.3%。
2019年数值2,189,785.5
3
2,095,929.513,693.4290,095.8614,416.176,608.2
百分比(%
成本构成表(占成本费用总额的比例
项目名称
成本费用总额营业成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加
2018年数值
百分比(%
2,110,248.3
100.00
71,926,246.995.71
70.63
8,625.52
4.1189,284.410.6611,847.350.30
6,529.94
2017年数值
百分比(%
100.0090.310.845.422.280.31
100.002,319,329.32,094,688.891.28
70.41
19,560.5
4.23125,612.160.5652,877.650.31
7,266.18
内部资料，妥善保管第1页共11页
中船防务2019年管理水平报告
2、总成本变化情况及原因分析
中船防务2019年成本费用总额为2,189,785.53万元，与2018年的2,110,248.37万元相比有所增长，增长3.77%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加169,682.52万元，销售费用增加5,067.9万元，财务费用增加2,568.82