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企业清算所得税申报表申报表1(案例1)1
时间：2022-11-07 15:43:53 下载该word文档
附件 1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：年月日至年月日纳税人名称：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分） 类别
应纳税所得额计算
行次1234567891011121314151617 18 项目
金额300030120150150
37．5
37．5
主管税务机关受理专用章：
受理人签字：
受理日期：年月日
资产处置损益（填附表一）负债清偿损益（填附表二）清算费用
清算税金及附加其他所得或支出
清算所得（1+2-3-4+5）免税收入不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损
应纳税所得额（6-7-8-9-10）
应纳所得税额税率（25%）计算应纳所得税额（11×12）减（免）企业所得税额应补（退）所境外应补所得税额得税额计算境内外实际应纳所得税额（13-14+15）
以前纳税年度应补（退）所得税额实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：经办人签字：申报日期：代理申报日期： 年月日年月日
1
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面计税可变现价值资产处置
价值基础或交易价格损益（4）（1）（2）（3）=（3）-（2）
1货币资金10010010002短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款150150100-506预付账款7