官渡区太和街道办事处2017年部门整体支出绩效自评报告

部门(单位) 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处

预算编码 530111

报告日期：2018年8月17日

官渡区财政局（制）

评价小组成员：

目 录

一、部门概况 1

（一）部门基本情况 1

（二）部门职能 2

（三）部门工作完成情况 3

（四）部门资金来源及使用情况 4

（五）部门管理制度 9

（六）三公经费情况 9

（七）固定资产管理情况 10

二、绩效目标 14

三、评价思路和过程 14

（一）评价思路 15

（二）评价目的 17

（三）评价依据 20

（四）评价对象及评价时段 20

四、评价结论和绩效分析 20

（一）具体绩效分析 15

（二）绩效自评结论 17

五、存在的问题 20

六、改进措施及建议 21

七、报告附表 21

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照《关于印发<官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（官财字〔2018〕41号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处（以下简称“太和街道办”）于2018年2月10日至8月20日对2017年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置及人员编制

太和街道办核定人员编制61人（其中：行政编制20人，事业编制41人），2017年末在职在编实有人数47人（其中：行政编制18人，事业编制29人），全部为财政全额供养。在职人员控制率为77.05%。

根据昆明市官渡区机构编制委员会关于印发《太和街道办党工委、办事处主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（官编委〔2014〕8号）纳入太和街道办预算编报的部门共6个，其中太和街道办事处设置内设机构5个，分别是党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科；下属事业单位5个，分别是市容管理中心、就业和社会保障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民服务中心。 2017年度纳入汇总编制的单位1个（太和街道办事处），与2016年对比无增减变动。

（二）部门职能

太和街道办属于区级政府派出机关，主要职责有：

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

（三）部门工作完成情况

2017年，太和街道办太和街道党工委、办事处把习总书记重要讲话精神转化为街道各项事业发展的强大动力，把学习宣传习近平总书记重要讲话精神与贯彻落实市委十一届三次全会、区委十一届五次全会精神紧密结合起来，与做好街道当前经济发展、民生保障、城市管理、文明城市创建等各项工作紧密结合起来，确保各项工作有序推进。通过加强基层组织建设，强化社区建设和社会治理，让居民有实实在在的获得感。重点工作包括完成各项经济指标；建立重点项目库，对太和辖区内在建、前期项目进行跟踪服务、动态管理。不断跟进项目建设，加强协调服务，尽快达到固定资产入统。对吴井路新华文化广场启动外围商铺招商，内部修缮改造方案已公开招投标。昆明世贸中心项目等待判决。昆明物资大厦在规划条件不变情况下，、对地上建筑内52户住户进行了民调工作，完成民调率98%，70%的住户不同意拆迁。云南省第三人民医院改扩建已由省三院已上报方案至省级相关部门待批复。昆明联元商贸大楼目前正在进行绿化、内外部装修装饰等收尾工作，工程等待验收，开发商正在进行招商工作。向阳旅社片区因规划需扩大片区范围，正在重新报规，项目暂停。以项目为抓手，不断增强发展活力；同时抓好辖区内的安全生产、社会事务工作、创建全国文明城市工作，抓好城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。

（四）部门资金来源及使用情况

根据太和街道办决算报表内容反映，2017年官渡区太和街道办财政拨款收入1,572.38万元，其中基本支出拨款1,041.70万元，项目支出拨款530.68万元；

2017年太和街道办预算支出1,572.38万元，其中基本支出1,041.70万元（工资福利支出595.97万元，占基本支出的57.21%；商品和服务支出104.84万元，占基本支出的10.06%;对个人和家庭补助支出340.89万元，占基本支出的32.72%）；项目支出530.68万元（均为商品和服务支出，占项目支出的100.00%）。

区本级其他财政性资金的专项资金收入4,800.86万元，支出4,003.98万元为其他专项支出。其他专项支出主要是太和街道办1个部门在使用，主要用于日常业务工作经费开支等。

（1）预算调整情况

根据昆明市官渡区财政局《关于下达2017年度部门预算经费指标的通知》（官财字﹝2017﹞15号）文内容，2017年太和街道办年初预算总收入996.80万元，其中基本支出拨款收入715.38万元，占预算总收入的71.77％，项目支出拨款281.42万元，占预算总收入的28.23%。追加预算575.57万元，其中基本支出追加326.32万元，项目支出追加249.26万元。具体情况详见下表：

2017年太和街道办年初预算及追加预算情况表

单位：元

预算调整率= （575.57 -474.55）/ 996.80×100%=10.13%。

备注：预算调整数575.57万元，扣除因落实上级部门政策追加资金474.55万元（落实奖励性既得财力207.78、目标考核兑现231.49万元、党风廉政兑现2万元、市场监管所乡镇岗位补贴1.80万元、非税收入31.48万元），实际预算调整数为101.02万元。

（2）项目支出情况

太和街道办按照上级财政部门的要求按各项工作的经费申请，资金使用根据工作开展情况提请街道行政办公会议及党工委会议研究，同意后再进行拨付。

2017年太和街道办项目资金财政安排资金530.68万元。下达安排项目为：城乡社区管理事务支出68万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出207.78万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50.00万元，零星工作经费204.90万元，具体项目支出情况详见下表：

单位：万元

项目资金为经费补助类资金，截至评价日，项目资金已全部支付完成。

因涉及项目均为经费类项目，故未单独制定相关管理制度，依据官渡区太和街道办《管理制度汇编》进行管理。

（3）区本级其他财政性资金组织实施情况

区本级其他财政性资金的专项资金收入4,800.86万元，支出4,003.98万元为其他专项支出。其他专项支出主要是太和街道办1个部门在使用，主要用于日常业务工作经费开支等（均在其他应付款核算），具体情况详见下表：

单位：元

（五）部门管理制度

太和街道办办制定了《太和街道办事处内部审计制度》、《太和街道办事处财务管理制度》、《太和街道办事处财务审批制度》、《太和街道办事处预算单位公务卡管理办法》等相关制度，并根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见》（官政发〔2016〕1号）等文件精神，严格进行预算管理。

（六）三公经费情况

太和街道办从严控制“三公”经费等一般性支出，2017年“三公”经费预算数额为28.54万元，决算数额为28.43万元，预决算差异率-0.37%，比上年增减-18.15%，没有出现超支情况，相比去年同期也没有出现增支情况。车均运行维护费金额5.33万元，国内接待人均支出金额94.98元，总体支出情况合理。

（七）固定资产管理情况

（1）管理制度及健全性

太和街道办根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》、关于印发《官渡区行政事业单位国有资产管理办法》的通知（关政发〔2015〕8号）等相关规定，结合本街道实际，制定了《太和街道办事处国有资产管理办法》。该办法合法、合规、完整，并根据本办法基本执行资产管理。

（2）资产管理安全性

截至2017年末，太和街道办固定资产总额2,141.24万元（均为在用固定资产资产），有土地、房屋及构筑物2,032.48万元；车辆35.23万元，其他固定资产73.53万元。太和街道办固定资产保存基本完整；资产配置合理；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，处置有专门的人员经过相关程序处理。

（3）固定资产利用率

截至2017年末，太和街道办固定资产总额2,141.24万元，在用固定资产2,141.24万元，固定资产利用率100.00%。

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

预算绩效自评（以下简称“绩效自评”）是指财政资金使用过程中，预算部门（单位）和资金使用单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）评价目的

绩效自评重点评价资金使用过程中的节约性和产出效果，看“花钱是否值得”，属于有效性监督。

（三）评价依据

一是国家相关法律、法规和规章制度；二是上级部门或区委、区政府制定的政策和文件；三是预算管理制度、项目及财务管理办法；四是部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；五是部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；六是其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

绩效自评的范围覆盖全部财政资金支出，即：所有纳入预算管理的财政资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级部门下达的转移支付资金。

绩效自评的对象包括部门整体支出绩效和项目支出绩效。

绩效自评一般以一个预算年度为周期实施，评价基准日为上年12月31日。本次绩效自评时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日太和街道办全部财政资金支出的绩效情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）具体绩效分析

1. 职责履行

（1）工作目标完成情况

根据“昆明市官渡区2017年主要工作目标责任书”，太和街道办签订了相关具体完成目标：一般公共预算收入完成22,304.00万元、规模以上固定资产投资完成12亿元、规模以上工业增加值增长14%、社会消费品零售总额增长13%、非税收入10万元、外贸进出口额完成2.1亿美元、新增总部企业1户、保有税收千万元楼宇2幢、游客接待总量同比增长15%、旅游业总收入同比增长45%、实际引进市外到位资金及省外到位资金3亿元、义务教育巩固率达99%、高中阶段毛入学率达95%、中考一级完中最低控制线上线率达18%、高考一本上线率达22%、校舍排危600平方米、城镇新增就业人数0.3万人、城乡居民社会养老保险缴费（续费）人数0.1281万人、居民医疗保险参保人数1.6925万人、启动建设城乡社区居家养老中心建设项目1个，开展民政重点工作、开展主城市容环境长效管理工作、开展滇池流域水环境综合治理工作、单位GDP能耗下降率2.9%、新增绿地面积0.5顷、营造林任务完成率100%、推进重点项目建设及城市更新改造工作，并做好区域性火灾隐患政治工作等目标。

对照 “2017年太和街道办目标责任书”内容，太和街道办2017年度工作任务目标完成情况良好，区目督办考核综合得分101.9975分，位列北区街道第二，具体完成情况为：①规模以上工业增加值增长29.5%，超额完成全年工作目标任务14%；②义务教育巩固率达99%、高中阶段毛入学率达95%、中考一级完中最低控制线上线率达18%、高考一本上线率达22%；③截至2017年12月底实际非税收入59万元，完成全面工作任务目标10万元的590%；④民政重点工作考核100分；⑤基层公共文化服务运行机制建设目标完成情况考核114.2分，位列第四等等。

2.履职效益

（1）经济效益

太和街道办2017年工作总结显示，太和街道办研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济发展工作；落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。

2.社会效益

太和街道办履行政府派出机构的工作职责，根据2017年工作总结，太和街道办2016年工作取得以下社会效益：

（1）社会保障。提供有效就业岗位3765个；配合完成城镇新增就业人数3102人；城镇下岗失业人员再就业人数831人；就业困难人员就业人数755人；创业担保贷款已报资料45人；“贷免扶补”创业小额贷款上报资料34人； SYB创业培训41人；精准扶贫工作84人；城乡居民养老险缴费1297人；老农保参保889人，已衔接437人，办理退保452人；发放低保金5562528元，涉及低保户5113户、6795人次; 1月-11月，共计发放孤儿基本生活费62550元；共受理困难人员临时生活救助40人，共计94835元。

（2）双拥工作。发放部分军队退役人员参战补助128人、金额431,232元，发放企业下岗失业参战退役人员生活困难补贴助69人，金额331,200元，发放城镇部分重点优抚对象生活困难补助26人，金额62,400元，申报、发放优抚对象医疗救助、火化补助27人、7224元，走访慰问驻区部队10个；组织社区走访慰问烈军属800余户次，街道组织走访、慰问辖区重点优抚对象100人次，组织慰问街道机关复退转军人，发放部分重点优抚对象节日慰问金258人，38,700元。

（3）残联工作。发放残疾人机动车燃油补贴7020元，精神病人服药费14480元；发放“春雨助学”资助金共计10200元。

（4）大力发展文化体育事业，促进文化繁荣发展：组织举办区级户外宣传、科普讲座、科普电影进社区、进学校、进楼院等系列活动，丰富活动形式，提高活动成效。街道8个社区现有2个国家级科普示范社区、3个省级科普示范社区、2个市级科普示范社区，1个社区正在积极申报；以街道每年一届的“邻里节”、“文化节”为平台，充分展现新昆明建设以来太和在经济发展、城市提档、民生改善、环境优化等各方面取得的新成绩、新变化和新气象。充分展示太和辖区经济繁荣、街区优美，居民爱国敬业、安居乐业、祥和幸福的精神面貌，增强太和辖区的文化凝聚力。

（5）计划生育工作。截止2017年10月份，已婚育龄妇女12663人，采取各类节育措施 12210人，补办独生子女父母光荣证124本，一孩生育证办理392本，二孩生育证252本，年共出生317人 ，现登记流入人口总人数7935人，群众对计划生育满意率为96％；2017年申报高考加分1人，失独家庭一次性抚慰金8户，新报批独生子女伤残死亡家庭特别抚助12人、退出6人，年度总数128人；低保独生子女家庭计划生育奖励补助新增7人、退出12人，年度总数为264人；奖学金享受对象4名，其中，大学1名，初中2名，大专1名。

3.生态效益

（1）环境卫生工作做好对保洁公司的监督及管理，建立长效管理机制，与辖区商铺签订“门前三包”责任书，监督保洁公司每周辖区主要路面、果皮箱污渍进行清洗，清扫街路817046平方米，清洗果皮箱912只。启用“环卫工人爱心驿站”，为环卫工人提供休息场所、茶水，并为环卫工人每月提供600份免费爱心午餐。

（2）加强对辖区内绿化带的管护及新增种植工作。完成永平路、长润路等道路补换栽行道树香樟、石楠224棵，修剪辖区米轨绿化带及居住楼墙上枯死攀援植物叶子花、爬墙虎等680平方米，砍伐辖区背街小巷枯死树木148株，修剪辖区176号院内、米轨绿化带内357棵树木枯枝，补栽辖区永平路绿化带、塘双路等路段女贞、麦冬等植物6565平方米。

（3）水环境综合治理。辖区内的盘龙江、金汁河、明通河巡查26次，对河道存在的环境卫生、水面漂浮物、清淤除草、绿化管护、污水排口等问题现场进行落实整改，各社区河长与沿河单位及小区签订河道三包责任书；储备了2万条防汛袋用于汛期抢险并配备小型抽水泵、橡皮艇、救生衣等物资用于一线防汛抢险排涝工作，确保安全渡汛。

4.社会公众或服务对象满意度

绩效评价过程中针对社会公众或服务对象满意度进行了问卷调查。问卷发放的对象为：社会群众、内部员工，并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。社会群众、内部员工分别各发放问卷20份、10份，最终得分=社会群众得分×60%+内部员工得分×40%。

太和街道办社会公众或服务对象满意度调查最终得分100.00分，社会公众和内部员工对太和街道办开展的工作较满意。

（二）绩效自评结论

经过评价小组对该单位部门整体绩效情况进行综合打分，评价得分为95.5分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

（一）部分工作目标完成情况未达到100%

1.经济发展内生动力不足，结构调整缓慢，创新驱动作用不明显，加之受经济下行压力增大、投资环境尚未成熟、工程项目实际投资情况与工程进度不匹配、规模以上工业企业受“退二进三”等诸多因素影响，导致公共财政预算收入完成情况不理想。

2.部分城市更新改造及征地拆迁工作项目塌进度。昆明世贸中心项目因昆明华业汇通投资有限公司、昆明佳达实业有限公司意见不统一，项目目前处于停滞状态，双方已上诉至市中级人民法院，因法院调解无效，等待判决。向阳旅社片区因规划需扩大片区范围，正在重新报规，项目暂停。

（二）各项制度落实不到位

太和街道办虽然指定了各项财务管理制度和固定资产管理制度，但在实际工作工程中，相关制度未得到完全有效执行，制度的效力体现不够明显。

六、改进措施和有关建议

（一）建议以后年度根据实际情况签订目标责任书，根据目标责任书内容分部门下达任务，规划工作计划，尽量完成当年年度目标任务。

（二）建议太和街道办处在今后的工作中应合理规划项目，分期实施，有计划按进度完成任务。

（三）严格落实相关财务管理制度及固定资产管理制度，保证制度的效力。

七、报告附表

附件1：官渡区太和街道办绩效评价指标量化评分表