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顾客要求识别及管理规范

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Management Regulation
Number 文件编号: WD-AQ-001 管理规范
Department 部门: AQP 项目部
Subject 文件名称: Customer Requirement Identification and Management Regulation 顾客要求识别及管理规范
Revision版本: 1.0 Effective Date生效日期: 2012-1-1 Page 1 of 2

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Revision 版本

1.0 Purpose目的
明确对顾客特殊要求的管理流程，便于在顾客提出特殊要求时对这些要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务等符合顾客要求，使顾客满意。

2.0 Scope范围
凡本公司顾客的特殊要求均适用之。

3.0 Definitions定义
3.1顾客特殊要求：是指顾客对于本公司的质量管理体系提出的，不同于本公司现在运行的ISO/TS16949管理体系的特定要求。

4.0 Responsibility权责
4.1 项目部：对外联络窗口。
4.2各部门：参与对顾客特殊要求的评审，执行顾客特殊要求管理措施。
5.0 相关表单
5.1 FN-AQ-007<<顾客特殊要求清单>>
5.2 FN-QA-005<<文件分发回收记录>>

6.0 Reference Documents参考文件
None/无

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Change History 变更记录 Originator 编写人

Reasons for Change 修改原因

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Number 文件编号: WD-AQ-001 管理规范
Department 部门: AQP 项目部
Subject 文件名称: Customer Requirement Identification and Management Regulation 顾客要求识别及管理规范
Revision版本: 1.0 Effective Date生效日期: 2012-1-1 Page 2 of 2

7.0 Procedure程序
工作流程

产品信息/顾客资料接收

是否存在顾客特殊要求？
工作内容说明
6.1 项目部负责接收顾客的相关技术图纸/图面，以及技术协议/供应商手册等顾客要求。

使用表单
6.2质量部接收到由销售&项目部转收的顾客要求时，首先查看其中是否有顾客对产品及管理体系方面的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，对顾客特殊要求进行识别，形成书面报告－FN-AQ-007《顾客特殊要求清单》。
顾客特殊要求清单
是

建立顾客特殊要求档案资料

6.3建立顾客特殊要求档案资料: 质量部将顾客的各种特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,当顾客的特殊要求有发生变更时，由质量部负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。
顾客相关资料

顾客特殊要求清单

顾客特殊要求发行

顾客特殊要求的符合性评审

6.4文控中心按《文件控制程序》对顾客的相关技术图纸/图面，以及技术协议/供应商手册等顾客要求进行管理，必要时分发至相关部门。 6.5顾客特殊要求的符合性评审：
由质量部会同生产部、项目部等对公司现有体系与《顾客特殊要求清单》的符合性进行对照评审。如果有不符合之处，提出对应的改进实施方案。

6.6顾客特殊要求培训: 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门组织培训

6.7顾客特殊要求实施和执行: 顾客特殊要求由各相关部门依公司的质量管理体系以及《顾客特殊要求清单》中的改进实施方案实施和执行。 6.8顾客特殊要求资料保存: 对顾客特殊要求实施的记录的保存与归档，文件分发回收记录
顾客特殊要求清单

顾客特殊要求培训

顾客特殊要实施和执行

实施资料归档

顾客特殊要求清单

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