XXX矿山企业设备管理流程

2019/9/27

本流程所包括的工作事项有：新增设备选型与购置、设备验收、设备安装调试与移交、设备基础管理、设备使用管理、设备维护保养管理、设备检修管理、闲置设备管理、设备报废管理、设备考核、设备事故管理、备品备件管理、电气仪控设备管理。 具体管理流程如下：

1、新增设备选型与购置

职责及工作要求：由XXX公司需用车间写出书面购置请示交生产科科长审核后报主管副经理审批，由XXX公司相关部门按相关采购流程办理手续。

相关文件、记录：

2、设备验收

职责及工作要求：

验收准备；验收前，生产科或生产厂家提供“合同协议”备查。

外观验收；生产科设备管理人员和车间验收人员按照合同协议查验到货设备的规格型号、数量等是否与“合同协议”相符，并做好记录，查看有无因装卸或运输原因造成的残损，如有残损做好现场记录，必要时拍照留存。

开箱验收；装箱运输的设备要现场开箱查验，生产科和车间验收人员根据装箱单验收，并做好记录。

设备性能验收；在设备安装完成后要试车进行设备性能验收。生产科和车间验收人员在试车验收合格后，填写。

设备技术资料的交接：生产科验收人员全程收集设备技术资料（安装图纸、设备使用操作规程、设备维护保养说明书和备件目录等）、产品合格证、随机配件、专用工具、安装调试过程中的各种单据等做好登记记录，验收结束后文件资料交由档案室登记保存，工具交设备所属车间。

相关文件、记录：

3、设备安装调试与移交

3.1外委安装调试

职责及工作要求：大型设备由XXX公司招标投资管理部招标，招标成功后XXX公司与中标单位签订协议，中标单位提供安装方案，由XXX公司审核通过后，中标单位按施工方案对设备进行安装调试，安装调试过程中由施工方施工员和公司施工员全程监督管理，并做好详细记录。

①安装前准备：施工方及公司验收人员检查设备要经过的出入口，是否能让设备通过，以便设备能顺利到达指定位置；保证安装现场清洁、无杂物，以免对设备安装造成影响；保持地面平坦，以便设备定位和水平调节；准备好设备安装时的工具和机械设施；检查设备所需的水、电、气、线、管道等是否达到设备安装要求。

②安装：安装应按安装方拟定的程序进行；安装要在准备工作就绪后一次进行，避免拆箱后各部件不及时到位而造成丢失；设备安装要按工艺布置图及要求进行，要符合生产要求、工艺要求，要便于生产操作和维护保养；对于特殊的仪器和仪表要安装在专门的仪器室内，防止静电、振动、潮湿以及其它外界因素的影响；安装完成后要及时清理现场，以便调试验收。

③验收：按先单机后整线的顺序，调试时按合同指标逐项试验，先做空载运转，再做负荷试车，记录各项指标是否达到要求，验收过程出现的问题要与供应商及时沟通解决。验收合格后，施工方及生产科设备管理验收人员填写，并同随机资料交由档案室登记保存。技术资料复印件交由使用车间登记保存，并进行学习培训。

3.2自行安装调试

使用车间自行安装，先向公司提供安装调试方案，主管副经理及相关科室审核通过后，使用车间组织人员进行自行安装，检查设备要经过的出入口，是否能让设备通过，以便设备能顺利到达指定位置；保证安装现场清洁、无杂物，以免对设备安装造成影响；保持地面平坦，以便设备定位和水平调节；准备好设备安装时的工具和机械设施；检查设备所需的水、电、气、线、管道等是否达到设备安装要求。安装：安装应按安装方拟定的程序进行；安装要在准备工作就绪后一次进行，避免拆箱后各部件不及时到位而造成丢失；设备安装要按工艺布置图及要求进行，要符合生产要求、工艺要求，要便于生产操作和维护保养；对于特殊的仪器和仪表要安装在专门的仪器室内，防止静电、振动、潮湿以及其它外界因素的影响；安装完成后要及时清理现场，以便调试验收。

验收：按先单机后整线的顺序，调试时按合同指标逐项试验，先做空载运转，再做负荷试车，记录各项指标是否达到要求，验收过程出现的问题要与供应商及时沟通解决。相关单位在验收合格后，填写。并同随机资料交档案室登记保存。技术资料复印件交由使用车间登记保存，并进行学习培训。

相关文件、记录：

4、设备基础管理

4.1随机资料管理

随机资料：设备安装图纸、设备使用操作规程、设备维护保养说明书、备件目录、产品合格证等统一交档案室登记保存。设备安装图纸、使用操作规程、维护保养说明书复印件交由车间管理保管。车间应组织人员进行学习培训，以便正确操作设备，保证设备的正常运行。

4.2设备标识管理

有铭牌的设备：铭牌是指装在仪器、设备上的金属标牌,一般标有设备名称、型号、性能、规格、出厂日期、出厂编号及制造者等信息,设备的使用者及维护责任人要勤于检查，发现铭牌脱落时要及时重新安装牢固。铭牌上所有信息使用车间及时登记保存。

无铭牌或铭牌缺失的设备，设备所在车间应通过挂标牌等方式标明设备的名称、型号、性能等信息，并做好登记和保存。

4.3设备台账管理

财务科建立，台账内容包括：设备名称、型号、数量、原值、净值、购置时间、使用单位等，该台账实施动态管理。

公司、车间建立两级设备台账，车间以车间实物盘点数量为准。公司台账以财务科为准，由生产科汇总建立公司级。

相关文件、记录：

4.4设备档案管理

设备随机资料交综合办档案室统一管理。

XXX公司的设备按照设备净值和对生产的重要程度划分为A、B、C、D四类。

A类设备：是指生产流程中的关键设备和部分重要设备。我公司指：35KV变电站、破碎机、电铲、钻机、天车、汽车吊等。

B类设备：是指生产流程中配合A类设备的重要附机。我公司指：给料机、架式起重机、16T天车、螺杆式空压机、矿用运输车、工程服务车辆、10KV（6.3KV）开关站及10KV（6.3KV）/0.4KV开关站、变压器（400KVA及以上）

C类设备：直接服务于生产、工艺一般的设备。我公司指：变压器（400KVA以下）、水泵、开关柜、保护柜、台钻，化验仪器设备等

D类设备：为生产、生活辅助设备，指A、B、C类以外的其它设备等。

生产科设备管理员巡检的重点为各车间的A、B类设备；各车间设备主任和设备管理员，巡检的重点为本车间的A、B、C类设备。巡检中发现问题要及时处理解决；各车间要经常组织关键设备的操作人员，学习操作规程、维护保养制度，交流使用、维护经验，加强设备的日常维修、保养工作；对关键设备的日常维修和保养要详细填写记录，并交由车间保存管理；关键设备必须要严格执行《 车间润滑细则》、《 车间 维护保养细则》、《 车间 维修作业指导书》。各车间要建立本车间关键设备台账和设备档案，最后由生产科设备管理员统一汇总保存。

4.5设备运转率管理

职责及工作要求：XXX公司生产管理部通过《绩效考核责任制》的形式下达运转率总体目标，XXX公司地测科根据质量体系文件及标准要求，结合各部门上年度质量目标完成情况，地质测量科经落实、汇总，确定的年度各部门质量目标及措施,以《XXX公司 年度各部门质量目标及措施》的形式下达。每月月底由生产科出具，书面传递至综合办，负责考核。

相关文件、记录：

4.6设备保险管理

根据资金预算并结合本公司实际情况对设备进行投保。公司投保设备由主管副经理、财务科、生产科共同研究决定。

4.7设备盘点

根据公司年终盘点计划由生产科牵头组织各个车间对本车间所有设备进行盘点（型号、数量），盘点完成后由生产科设备管理员统一汇总后存档并交付财务科。

相关文件、记录：

5、设备使用管理

5.1设备操作规程

操作规程内容

主要/必要内容应包括开机前的准备、检查，操作的步骤、顺序，停机要点，常见故障及排除办法，安全操作注意事项，应急处置等。

操作规程编、修、审、批流程

生产科牵头，各车间结合实际情况新编或修改设备操作规程，经车间负责人、主管副经理审核批准后，以书面形式下发到相关单位施行。

需执行的设备操作规程清单：

《采矿车间电铲操作规程》

《采矿车间钻机操作规程》

《碎矿车间破碎机操作规程》

《碎矿车间皮带操作工通用岗位操作规程》

《碎矿车间天车操作规程》

《运输车间运矿车辆操作规程》

《运输车间天车操作规程》

《运输车间推土机操作规程》

《运输车间铲车操作规程》

《生产服务车间值班车操作规程》

《生产服务车间铲车操作规程》

《生产服务车间推土机操作规程》

《生产服务车间压路机操作规程》

《生产服务车间汽车吊操作规程》

《生产服务车间洒水车操作规程》

《生产服务车间平地机操作规程》

《生产服务车间加油车操作规程》

《生产服务车间小钩机操作规程》

《生产服务车间送餐车操作规程》

5.2岗位培训

公司、车间、班组三级对新工人上岗和转岗的操作者进行培训，使其了解和熟悉所操作设备的结构、性能、安全操作规程、保养要求、润滑、故障和事故处理方法，达到“三懂”（生产原理、工艺流程、设备结构）和“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）的要求，经考核合格发给操作证后才能上岗操作。各车间对上岗人员进行的车间级、班组级岗前培训必须包含设备操作、安全应知应会的内容。由生产科牵头组织每月或每季度对各车间相关工种进行考核一次，考核侧重于技能及操作规程，使其熟悉设备操作要领，保证设备正常运行。对于新增、修改的设备操作规程和设备管理相关规章制度，各车间必须组织培训。

相关文件记录：《XXX公司员工操作技能培训管理制度》。

5.3设备操作检查与处置

生产科设备管理员或车间设备管理员不定期（每月不少于二次）对设备操作过程中的行为进行检查，对不正确的操作行为要及时指出并加以改正，以保证设备的正常运行。

相关文件记录：《XXX公司 月份设备检查通报》、《XXX公司 月份设备检查记录》

5.4设备运行记录

设备记录表单包括：。

内容包括记录人员、记录时间、频次、设备运行状况、运行参数、发现问题、原因分析、处理解决办法等，记录填写及保存：执行《文件和记录管理制度》。

6、设备维护保养管理

6.1设备巡检管理

操作工巡检：当班期间不少于四次巡检。主要巡检内容：是否存在“跑、冒、滴、漏”现象 ，检查设备的基本仪表参数是否正常,如:压力、温度、流量、震动、油位等，重要设备的连接部分检查:如联轴器或皮带，减速机的声音，润滑油的油位，设备的地脚等。巡检情况填写在上，内容主要包括：巡检人员、巡检时间、巡检地点、巡检内容，设备运行状况，发现问题，问题及时上报车间责任人。各岗位巡检记录表不同的，各岗位根据本岗位巡检记录表填写。

维修工、电工巡检：当班维修工、电工每班不低于一次对设备运行情况进行全面巡检，巡检内容包括：设备的运转、润滑情况（油位及润滑油性状）、设备磨损状况、温度、震动，跑、冒、滴、漏等，巡检完成后填写，内容主要包括：巡检结果、问题描述、处理情况等，发现问题能处理的由维修工自行处理，如不能处理反馈给车间主管。

班组长巡检：班组长按照所属班组性质的不同按照操作工、维修工或电工巡检的项目进行巡检，工作重点为监督本班组巡检的执行和记录情况，其它未尽事宜执行《 车间班长岗位职责》车间管理人员巡检：车间值班主任或设备管理员每天不少于一次对设备运行情况进行全面巡检，并监督是否存在违规操作情况等，巡检内容包括：

A、B类设备的运转、润滑情况（油位及润滑油性状）、设备磨损状况、温度、震动，跑、冒、滴、漏等，检查设备的基本仪表参数是否正常,如:压力,温度,流量,震动,油位等，重要设备的连接部分检查，巡检完成后填写或，内容主要包括：

巡检人员、巡检时间、巡检地点、巡检内容、巡检结果、问题描述、处理情况等。

生产科巡检：生产科设备管理员每月不少于二次对各车间设备运行情况进行全面巡检，并监督是否存在违规操作情况等，巡检内容包括：A、B类设备的运转、润滑情况、设备磨损状况、温度、震动，跑、冒、滴、漏等，检查设备的基本仪表参数是否正常,如:压力,温度,流量,震动,油位等，重要设备的连接部分检查，巡检完成后填写，内容主要包括：巡检人员、巡检时间、巡检地点、巡检内容、巡检结果、问题描述、处理情况等。

相关文件记录：《设备点巡检记录》

6.2设备润滑管理

润滑油（脂）管理

各车间应有专人或兼职人员负责润滑油脂的统一管理，做好领用发放工作，设备润滑实行五定原则，具体执行《 车间润滑细则》，生产科设备管理人员定期检查各车间执行情况。

相关文件、记录：《XXX公司设备润滑管理制度》

6.3包机管理

各车间实施包机管理，执行《 车间设备包机管理办法》《 车间设备巡查、巡检、维护管理办法》，生产科设备管理人员定期检查各车间执行情况。

6.4防腐管理

自行实施：车间提交书面计划，由主管副经理审批后，由供应科负责购买所需材料，车间自己组织实施防腐防护，完成后由生产科和车间组织进行防腐验收。

委外实施：车间提交书面计划，由主管副经理审批后，生产科联系外部单位进行防腐处理，完成后由生产科、车间及施工方进行审核验收。

7、设备检修管理

7.1故障报修

巡检人或设备监护人发现故障后要及时上报车间，车间可以自行修复的，供应科及时准备备品备件，设备所在车间自行组织人员进行修复；车间不能自行修复的，报生产科联系生产厂家或委托外部单位进行修复。关键设备检修结果验收由生产科设备管理员及车间设备主任共同进行，其它设备的检修结果由车间设备主任负责验收，验收情况填写在或上，设备验收合格后方可使用。

相关文件记录：《XXX公司设备外委维修申请表》

7.2月计划检修

车间每月20-25日之间以书面形式向生产科递交下个月 的“设备检修计划”（包括检修时间、内容、地点、人员等），生产科统一汇总后形成后，交由主管副经理审批，同时上报XXX公司生产管理部设备能源科，由XXX公司生产管理部设备能源科协调公司检修时间。车间可以自行实施的，供应科及时准备备品备件，所在车间自行组织人员进行施工，车间不能自行实施的，报生产科联系外部单位进行施工。关键和主要设备检修结果的验收由生产科设备管理员及车间设备主任共同进行，其它设备的检修结果由车间设备主任负责验收，验收情况填写，设备验收合格后方可使用。

相关文件记录：《XXX公司 月份设备检修计划》、

8、闲置设备管理

8.1报批认定

设备所属车间上报生产科，生产科科长和主管副经理审核后，由生产科联系XXX公司生产管理部设备能源科对其进行审核，审核后统一存放管理。

8.2台账登记

闲置设备应在公司和相关车间的中注明“闲置”状态。

8.3存放管理

为保持闲置设备的完好性，所在车间定期对闲置设备进行维护保养、添加润滑油，确保闲置设备状态正常；闲置设备所在单位应定期对闲置设备进行清洁工作，清理设备、电器开关积灰、油污及设备周边卫生；闲置设备若存在缺陷，应立即组织检修维护，尽快处于正常状态。任何车间及部门未经批准，不得拆卸闲置设备配件。

8.4处置管理

闲置设备由XXX公司生产管理部设备能源科负责处置。

9、设备报废管理

车间提出申请由生产科和主管副经理审核后，由生产科上报XXX公司生产部设备科，XXX公司设备科组织人员进行评审、处理。

10、设备考核

每月设备检查完后依照《XXX公司设备考核办法》，以及《XXX公司设备管理考核细则》进行考核通报

相关文件、记录：《XXX公司设备检查通报》、《XXX公司设备管理考核细则》

11、设备事故管理

事故发生后采取必要的措施最大限度的降低损失，车间应第一时间上报主管副经理及相关科室，同时事故所在车间组织人员赶赴现场处理，对设备进行抢修，尽快恢复生产。由主管副经理、安全科、设备管理人员及相关科室组成事故调查小组，分析事故原因，划分事故等级，对事故责任人提出处理意见。恢复生产后由事故所在车间出具事故调查报告，主管副经理审核后，存档保存。事故车间应对当次事故进行总结，并组织全员学习以起到教育的作用，避免同类事故的再次发生。

具体设备事故管理执行《XXX公司设备事故管理规定》

12、电气仪控设备管理

预防性试验

由车间提出书面申请，经主管副经理审批后，生产科设备管理员联系具有资质的单位进行预防性试验（主要试验项目包括：高压设备、开关柜耐压试验；高压继电保护试验），试验结束后出具“试验报告”，“报告”原件由档案室保存，车间留存副本。高压设备、开关柜、高压线路耐压试验每两年一次；高压继电保护试验，正常使用每三年一次部分检验，每六年进行一次全面检验，新安装设备一年内进行一次全面检验，每三年进行一次部分检验，每六年进行一次全面检验。

巡检

35KV变电站值班电工，每班进行一次高压室内巡检，包括高压开关柜、高压继电保护装置、直流屏、电力运行后台等，巡检情况填写在上，车间维修电工，每周巡检一次，巡检情况填写在电工上，每月对全部电气设备进行一次日常检查维护，观察运行状况，对重点设备重点部位进行全面检查等，巡检情况填写在。电气设备运行，无特殊情况不能中断，故设备日常检查维护在每5天巡检一次中逐渐开展，无固定时间。

11、变配电室管理

具体执行《XXX公司35KV变电站管理细则》按需要填写。