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实用文档之培训会议纪要
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实用文档之"内控专题培训会议纪要"
我镇于2017年4月16日下午在会议室召开了内部控制专题培训，培训由镇长XXXX同志主持召开。
与会人员包括：XXXXXX等,
会议传达了省厅有关内控制建设的相关精神，集中学习了《行政事业单位内部控制规范》，会议纪要如下：
一、传达了我单位内部控制工作组织内容
传达了有关内部控制工作的牵头、监督部门、组织形式、决策机制、监督机制、人员分工等内容。
二、深入分析解读行政事业单位内部控制规范
各部门按照行政事业单位内部控制规范要求内容，对本部门工作机制、业务流程等进行梳理，找出不符合内部控制工作要求的风险点，并组织修改和优化。对各部门工作提出以下要求：
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范
3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
4、建立工作流程运行分析制度
5、加强队伍建设，提高管理能力
XXXXXXXX
2017年4月16日
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