1.项目简介
2.市场前景
3.投资规模
4.投资效益
5.项目实施的制约因素及风险预测
6.总结
1.项目简介
长沙市正鑫园林绿化工程有限公司是一家集花卉苗木产销、 种苗 组培、园林绿化施工为一体的综合性企业,在宁乡县政府、农业局、 林业局的大力支持下,建设成为了以八月桂、丹桂、紫薇等中高档花 卉苗木种植业务为主,园林绿化施工为辅,拥有现代化栽培设施、绿 化施工设备以及较高科技含量的现代化农业公司。
公司成立于 2011 年 2 月,注册资金 200 万元,拥有固定资产
300 多万元,苗木资产 800 多万元,建设面积 500 多亩,员工 50 多 名,其中高级工程师 3 名,技术人员 10 多名。苗木基地现设苗圃部、 育材部和绿化工程部,能提供育苗、移栽、成材、绿化、养护、施工 等一龙条服务。 公司拥有苗木基地二处, 一处为宁乡县坝塘镇保安村 苗木种植基地, 占地面积 500 亩,种植有八月桂、丹桂、 紫薇等高档 苗木合计 8000 余株。基地环境优美,生活水电设施齐全,欲打造成 农家乐式的现代化苗木基地。另一处为长沙县跳马乡苗木示范基地, 占地面积 2 亩,种植有大樟树、丹桂等高档苗木 90 余株,是公司精 品苗木的展示区。公司预计 3年后幼苗销售额可达到 60 万元每年, 8至10年后,苗木的销售总额可达到 1100 万元每年,创税 138 万 元。公司拥有大型园林工程机械 10 余台,苗圃技术力量雄厚,施工 经验丰富,生产设施配套齐全,有能力承接公路、小区、广场等场所 绿化工程的设计、施工和养护,预计年可接工程总价值达 500 万元。 2012 年,公司正着手升级企业资格和施工资质,以提高公司的整体 业务水平及核心竞争力,努力打造一支更强大的企业队伍。
2.市场前景
2.1从国际上来看
花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一, 苗木 花卉产品已成为国际贸易的大宗商品,消费量迅猛增长。据统计, 1985 年世界花卉苗木消费额 150 亿美元, 1998 年接近 300 亿美元, 1991 年开始,我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年 30% 以上 的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市 场,许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗 木生产基地,试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。
2.2从国内来看
城市化进程加快是园林绿化苗木产业和花卉产业快速发展的加 速器。城市人口和城市用地规模迅速扩大会拉动大规模的园林绿化建 设,从而促进园林绿化苗木、花卉产业的发展。根据 2001 年国务院 关于加强城市绿化建设的通知要求,到 2010 年,全国城市规划建成 区绿地率须达到 35%以上,绿化覆盖率达到 40%以上,人均公共绿 地面积达到 10 平米以上。也就是说在 2003-2010 年间,全国平均每 年城市公共绿地面积还要增加 2 万多公顷。但目前很多的城市建成区 绿地覆盖率还没有达到该标准, 需要大量苗木用于城市园林绿化, 城
市进程的不断加快,拉动苗木产业迅速发展。从大的趋势看,园林绿 化是个很好的主题,由于中国国内长期以来环保意识和力度不够 ,生
态环境形势严峻 , 未来国家将逐步通过“生态补偿机制”等政策把经济 建设和生产环境保护工程紧密联系起来 ,将推动国内生态环保建设工 程行业快速成长。 因为园林绿化是个特殊的行业, 企业无一例外都可 以享受到国家对苗木种植的税收优惠政策, 这对企业的发展提供了巨 大的先天优势。此外,中国经济的快速发展,人民生活水平的提高也 对社会的环境提出了更高的要求, 是促使园林绿化行业发展的根本动 力。因此,国家十二规划将民生和社会工程、生态环保作为重点鼓励 投资方向, 并将加大环境保护力度, 加强生态保护和防灾减灾体系建 设。
2.3从省内来看
省委、 省政府根据国务院 《关于进一步推进全国绿色通道建设的 通知》精神,制定了全省贯彻实施的目标,湖南花卉的主打产品,主 要是绿化苗木。 国家将大力推进城市化进程和基础设施建设, 城镇规 模在近 20 年内将持续保持扩张态势 ,新农村居住区的建设和推广、 道 路绿化和绿色通道建设力度的加大, 传统的绿化苗木需求将保持平稳 增长的态势。据产区调查,绿化苗木虽然市场整体低迷,但对外销售仍
呈现数量上升和市场区域扩大的趋势, 苗木销售区域已由传统的上海 市场为主转向北京、江西、粤北、福建等市场。随着对绿化美化和环 境生态的需求不断提高,新的乡土树种需求将保持较为旺盛的状态, 为湖南丰富的野生种质资源发掘和保持湖南绿化苗木的竞争优势, 提
供了广阔的市场空间。中央提出了建设社会主义的新农村的目标要 求,乡村面貌的改善以及绿化、美化,都将为花卉苗木产业的发展提 供了广阔的市场前景,花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。
3.投资规模
3.1主要固定资产(折旧后)
资产 | 属性 | 数量 | 市值(万元) | 备注 |
挖掘机 | 小松200 | 2台 | 120 | 合计 |
挖掘机 | 久保田55 | 1台 | 30 | |
推土机 | 山推120 | 1台 | 40 | |
压路机 | 小松20T | 1台 | 30 | |
SUV车 | 二菱越野 | 1台 | 30 | |
洒水车 | 农用拖拉机 | 1台 | 3 | |
办公楼 | 300m2 | 1栋 | 50 | 金洲全民安 置区C3-10 |
员工宿舍 | 300m2 | 1栋 | 50 | 金洲全民安 置区C4-1 |
厂区用房 | 500m2 | 1栋 | 20 | 宁乡县坝塘 镇 |
合计 | 373 | |||
3.2苗木资产
名称 | 属性 | 数量 | 单价(元) | 价值(万元) |
八月桂 | 4公分 | 2000 株 | 120 | 24 |
八月桂 | 6公分 | 3000 株 | 450 | 135 |
八月桂 | 20公分 | 1株 | 40000 | 4 |
八月桂 | 25公分 | 1株 | 80000 | 8 |
丹桂 | 6公分 | 3000 株 | 700 | 210 |
紫薇 | 6公分 | 150株 | 380 | 57 |
大樟树 | 30公分 | 15株 | 4000 | 6 |
大樟树 | 40公分 | 20株 | 8000 | 16 |
大樟树 | 50公分 | 40株 | 30000 | 120 |
大樟树 | 60公分 | 5株 | 60000 | 30 |
大樟树 | 70公分 | 1株 | 120000 | 12 |
大樟树 | 85公分 | 2株 | 200000 | 40 |
合计 | 662 | |||
3.3 土地资产及前期开发费用
名称 | 属性 | 数量 | 单价(元) | 成本(万 元) | 备注 |
苗木基地 | 宁乡县坝 | 500亩 | 2520 (20 | 126 | 20年租金 |
塘镇 | 年) | 一次付清 | |||
苗木基地 | 长沙县跳 | 2亩 | 50000 | 10 | 租金 |
马乡 | |||||
土地开发 | 一次开发 | 500亩 | 1000 | 50 | 土地开垦 |
土地开发 | 鱼塘 | 20亩 | 10000 | 20 | |
土地开发 | 水池 | 3个 | 15000 | 4.5 | 108立方 |
土地开发 | 水渠 | 3000 米 | 50 | 15 | |
土地开发 | 管道 | 8000 米 | 12 | 9.6 | PP-R 管 |
肥料 | 农家肥 | 1500 吨 | 400 | 60 | 鸡、猪、 羊、鸭粪 |
人工费用 | 工资、福 利 | 50人 | 75 | ||
合计 | 370.1 | ||||
3.4后期开发及营销费用
名称 | 属性 | 数量 | 单价(元) | 成本(万 | 备注 |
元) | |||||
紫薇 | 4公分 | 5000 株 | 300 | 150 | 2012 年 下半年一 次性购入 |
外购苗木 | 不定 | 1000 | 300 | 30 | 每年购入 |
苗木基地 | 长沙县跳 马乡 | 2亩 | 50000 | 10 | 年租金 |
肥料 | 农家肥 | 100吨 | 400 | 40 | 每年费用 |
人工费用 | 工资、福 利 | 50 | 50 | 每年费用 | |
生产费用 | 20 | 每年费用 | |||
营销费用 | 20 | 每年费用 | |||
折旧 | 固定资产 | 15 | 每年折旧 | ||
合计 | 335 | ||||
4.投资效益
4.1成本分析
公司前期投入固定资产373万元,苗木资产812万元,土地开
发费用235.1万元,肥料费用60万元,人工费用75万元,总投资
合计1555.1万元。
基地土地租赁20年,按正常发展所需费用计算,每年需投入外 购苗木30万元,肥料40万元,生产费用20万元,营销费用20万 元,人工费用50万元,跳马乡苗木示范基地租金 10万元,固定资 产折旧费15万元,年均成本预计合计185万元。
4.2收入分析
根据当前的国内园林苗木市场行情及基地苗木正常生长情况预
测:
名称 | 生长期 | 属性 | 单价(元) |
八月桂 | 2013 年 | 6.5公分 | 550 |
八月桂 | 2014 年 | 8公分 | 850 |
八月桂 | 2015 年 | 10公分 | 2400 |
八月桂 | 2016 年 | 12公分 | 6000 |
八月桂 | 2017 年 | 14公分 | 16000 |
八月桂 | 2018 年 | 16公分 | 28000 |
八月桂 | 2019 年 | 18公分 | 38000 |
¥29.8
¥9.9
¥59.8