监管巡查记录规范填写说明
(供参考用)
驻库监管员每天检查一次所驻库库点,并据实填写《监管员检查记录表》,每月监管工作小结记录在监管日志上。
1 监管员检查记录表
此表由驻库监管员填写,每天填写一张。
1.1 监管中心库
中央储备粮潢川直属库。
1.2 监管员姓名
填写驻库员姓名,如张三。
1.3 被检查单位
填写被检查库点名称全称。
1.4 检查日期
用阿拉伯数字填写,如2013年1月1日。
1.5 到库时间
填写驻库员到达驻库库点时间,如×月×日08:00分。具体填写示例:驻库员2013年1月1日08:00分到达所驻库库点,1月15日17:00分离开驻库库点;1月1日到库时间当日填写1月1日08:00分,离库时间不再填写内容,至1月15日离开驻库库点,1月15日只在离库时间栏填写1月15日17:00分。
1.6 离库时间
填写驻库员离开驻库库点时间,如×月×日08:00分。
1.7 检查内容
1.7.1 数量情况
若无发生擅自动用或各级检查存在误差超差率现象,填写数量真实;若发生擅自动用或各级检查存在超差率情况,此情况无整改,则据实填写。
1.7.2 质量情况
按检测结果据实填写,收购期间填写质量评价指标,如收购入库符合收购入库质量标准;储存期间填写储存控制指标,如宜存、轻度不宜存、重度不宜存。(评价指标见附件)
1.7.3 粮情情况
根据不同粮情情况,据实填写虫害、水分转移、粮堆结露、生霉和色泽气味等储粮安危情况。
1.8 入库情况
1.8.1 仓(罐)号
用阿拉伯数字填写,如:1 ,2 ,3 ,3-1。库点有几个仓装粮填写几个仓。
1.8.2 粮食数量
填写保管账面库存数量。
1.8.3 是否符合相关入库手续
填写分公司或直属库有关业务手续的批准文号。
1.9 出库情况
1.9.1 仓(罐)号、粮食数量
填写按1.8中相关项目执行。
1.9.2 是否大于出库通知单计划数量
此栏目据实填写。
1.10 其他
1.10.1“三薄”、账卡是否填写规范
填写是或否,若填写否,在存在问题栏目中详加说明。
1.10.2库区环境、防火、防盗、防汛等情况
填写正常或不正常,若填写不正常,在存在问题栏目中详加说明。
1.11 存在问题
主要填写以上项目中存在问题的详加说明。
1.12 整改意见
对以上项目中存在的问题,要提出切实可行的办法。
1.13 被检查单位意见
此栏目由被检查单位负责人填写,并签字。
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